天津市武清区人民政府
2019年12月3日星期二
目录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况15
组织、指导、协调、监督全区防汛、防潮、排水、除涝、抗旱工作;负责蓄滞洪区和重要水务工程实施防汛抗旱调度。
根据上述职责，天津市武清区水务局内设8个职能科室，下辖6个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市武清区水务局2020年部门决算编报范围有天津市武清区水务局（本级）和二级预算单位共7个，具体包括：
1.行政单位：天津市武清区水务局，共计1个单位。
2.事业单位：天津市武清区水利技术服务中心、天津市武清区水务物资供应服务站、天津市武清区河道管理所、天津市武清区排灌管理站、天津市武清区水务局上马台水库管理处、天津市武清区水务综合执法大队共计6个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市武清区水务局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市武清区水务局2020年度收入、支出决算总计723,499,010元，与2019年决算相比减少560380269.2元，主要原因是项目支出减少。
天津市武清区水务局2020年度本年收入合计356,927,859元，与2019年决算相比减少184908962.68元，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入158,775,217.2元，占44.48%；政府性基金预算财政拨款收入165000000元，占46.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入50,000元，占0%；事业单位经营收入30,152,212.3元，占8.45%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,950,429.5元，占0.84%。
天津市武清区水务局2020年度本年支出合计665,920,110.20元，与2019年决算相比减少227680063.05元，主要原因是项目类支出同比减少28.02%。其中：基本支出55343963.26元，占8.31%；项目支出597025699.68元，占89.65%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出13550447.25元，占0%；对附属单位补助支出0元，占2.04%。
天津市武清区水务局2020年度财政拨款收入、支出决算总计706093164.64元，与2019年决算相比减少562631326.8元，主要原因是项目支出减少。
（一）总体情况
天津市武清区水务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计360,148,683.13元，与2019年决算相比减少1954773.54元，主要原因是项目支出减少。
（二）具体情况
1、“208社会保障和就业支出”3627651.65元，与2019年决算相比减少2237400.31元，其中：
“20805行政事业单位养老支出”3627651.65元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2395959.68元，主要用于：机关人员养老保险的支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”1231691.97元，主要用于：机关人员职业年金的支出。
2、“210卫生健康支出”2874780.00元，与2019年决算相比增加34321.50元，其中：
“21011行政事业单位医疗”2874780.00元，包括：“2101101行政单位医疗”321001.70元，主要用于：机关人员医疗保险的支出；2101102事业单位医疗2166666.82元，主要用于：事业单位人员医疗保险的支出；“2101103公务员医疗补助”128400.68元，主要用于：机关人员医疗补助的支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”258710.8元，主要用于：机关人员生育保险和工伤保险的支出。
3、“211节能环保支出”55204806.81元，与2019年决算相比减少41362301.43元，其中：
“21103污染防治”55204806.81元，包括：“2110302水体”55204806.81元，主要用于：城乡污水污泥的处理。
4、“212城乡社区支出”27687180.00元，与2019年决算相比减少10071664.00元，其中：
“21203城乡社区公共设施”27687180.00元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”27687180.00元，主要用于：城乡社区建设。
5、“213农林水支出”270754264.67元，与2019年决算相比增加51682270.70元，其中：
“21303水利”270754264.67元，包括：“2130301行政运行”9917544.96元，主要用于：行政运行经费和公用经费；“2130304水利行业业务管理”37394736.50元，主要用于：水利行业业务管理；“2130305水利工程建设”90130911.83元，主要用于：水利工程建设支出；“2130306水利工程运行与维护”21080017.66元，主要用于：水利工程的运行维护；“2130312水质监测”485000.00元，主要用于：水质的监测；“2130314防汛”906574.99元，主要用于：防汛支出；“2130315抗旱”120000.00元，主要用于：抗旱支出。“2130316农村水利”16027117.00元，主要用于：农村水利的支出；“2130399其他水利支出”94692361.73元，主要用于：其他水利的相关支出。
天津市武清区水务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计53814713.11元，与2019年决算相比减少3145147.06元，主要原因是人员数量减少。具体情况如下：
1、“工资福利支出”46782441.04元，其中：“基本工资”8362650.70元，主要用于：基本工资发放；“津贴补贴”4885857.39元，主要用于：津贴补贴的发放；“奖金”140090.67元，主要用于：奖金发放；“绩效工资”9700975.97元，主要用于：绩效工资的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”3740575.39元，主要用于：机关人员养老保险的支出；“职业年金缴费”1870582.92元，主要用于：机关人员职业年金的支出；“职工基本医疗保险缴费”2487668.52元，主要用于：机关人员医疗保险的支出；“公务员医疗补助缴费”128400.68元，主要用于：机关人员医疗补助的支出；“其他社会保险缴”322711.21元，主要用于：机关人员生育保险和工伤保险的支出；“住房公积金”11060123.00元，主要用于：机关人员公积金的支出；“其他工资福利支出”4082804.59元，主要用于：其他工资福利支出。
2、“对个人和家庭的补助支出”2708365.64元，其中：“离休费”125002.10元，主要用于：离休人员工资等；“退休费”2077042.14元，主要用于：退休人员工资等；“抚恤金”332138.00元，主要用于：死亡职工抚恤金等；“生活补助”174123.40元，主要用于：生活补助。“其他对个人和家人的补助”60.00元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。
3、“商品和服务支出”4315555.43元，其中：“办公费”382130.96元，主要用于：办公用用品支出；“手续费”1337.00元，主要用于：手续费支出；“水费”382130.96元，主要用于：水费支出。“电费”600388.86元，主要用于：电费支出；“取暖费”274253.86元，主要用于：取暖支出；“物业管理费”279909.00元，主要用于：物业管理支出；“差旅费”102898.08元，主要用于：出差支出；“维修（护）费”379095.98元，主要用于：维修（护）支出；“租赁费”990.00元，主要用于：业务租车支出；“培训费”35505.00元，主要用于：职工培训费用支出；“工会经费”612246.94元，主要用于：工会支出；“福利费”500430.70元，主要用于：职工福利支出；“公务用车运行维护费”233108.78元，主要用于：公务用车维护支出；“其他交通费用”620620.00元，主要用于：交通租车费用支出；“其他商品和服务支出”189581.56元，主要用于：其他商品和服务支出费用。
4、“资本性支出”8351.00元，其中：“办公设备购置”8351.00元，主要用于：购置办公设备。
（一）总体情况
天津市武清区水务局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余165691729.66元，当年收入165000000.00元，支出290691729.66元，支出与2019年决算相比减少233616540.68元，主要原因是项目支出减少。
（二）具体情况
1、“212城乡社区支出”165691729.66元，与2019年决算相比减少358616540.68元，其中：
“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”165691729.66元，包括：“2120804农村基础设施建设支出”165691729.66元，主要用于：农村饮水城市化工程。
2、“229其他支出”110000000.00元，其中：
“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”110000000.00元，包括：“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”110000000.00元，主要用于：农村饮水提质增效工程和水系联通三期工程。
“234抗疫特别国债安排的支出”15000000.00元，其中：
“23402抗疫相关支出”15000000.00元，包括：“2340204援企稳岗补贴”15000000.00元，主要用于：城区污水处理相关支出。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算233108.78元，与2020年预算相比减少6291.22元，主要原因是节约开支。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算233108.78元，其中公务用车运行维护费233108.78元，与预算相比增加8108.78元，主要原因是有基层单位无财政拨款；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有14辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少14400.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区水务局2020年度机关运行经费决算数4315555.43元，比2019年增加982645.32元，增长22.770%。主要原因是：水体系统人员增加。
天津市武清区水务局2020年无政府采购支出。
截至2020年12月31日，天津市武清区水务局共有车辆14辆，其中：其他用车14辆，其他用车主要包括巡堤等业务公务用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市武清区水务局2020年度开展项目支出绩效自评的项目69个，涉及金额679594726.3元。其中，随同区级决算向区人大报送了0个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后，其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
本单位没有随区级决算向区人大报送项目支出绩效自评结果的，作下述说明：根据预算绩效管理要求，天津市武清区水务局2020年度开展项目支出绩效自评的项目51个，涉及金额
586908107.52元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
天津市武清区水务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年度，天津市武清区水务局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办：天津市武清区人民政府 版权所有©
网站标识码：1201140001 津ICP备 12007096号-1
津公网安备 12011402000196号
