第一部分  概 况

一、主要职责

河西务镇人民政府隶属于天津市武清区人民政府管辖，主要负责本镇全面工作，包括农业、林业、经济发展等各项工作。

二、机构设置情况

天津市武清区河西务镇人民政府内设  21 个职能处室；下辖 0    个预算单位。

纳入天津市武清区河西务镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市武清区河西务镇人民政府本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市武清区河西务镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6526.3万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入  0万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 5050.0 万元、教育支出 374.8 万元、社会保障和就业支出 408.9 万元、卫生健康支出 215.5 万元城乡社区支出 477.1万元。天津市武清区河西务镇人民政府2023年收支总预算 6526.3 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市武清区河西务镇人民政府2023年部门预算收入 6526.3   万元，与2022年预算相比增加  75.8 万元，主要原因是 人员经费支出增加 。其中：上年结转结余 0  万元，占    %；一般公共预算  0 万元，占    %；政府性基金预算  0 万元，占    %；国有资本经营预算 0  万元，占    %；财政专户管理资金 0  万元，占    %；事业收入 0万元，占    %；事业单位经营收入 0  万元，占    %；上级补助收入 0  万元，占    %；附属单位上缴收入 0   万元，占    %；其他收入 0 万元，占    %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市武清区河西务镇人民政府2023年支出预算 6526.3万元，与2022年预算相比增加 75.8  万元，主要原因是 人员经费支出增加 。其中：基本支出 4346.8 万元，占 66.6   %；项目支出 2179.5 万元，占 33.4 %；事业单位经营支出 0 万元，占    %；上缴上级支出 0  万元，占    %；对附属单位补助支出 0 万元，占    %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市武清区河西务镇人民政府2023年财政拨款收入预算 6526.3 万元，与2022年预算相比增加 75.8 万元，主要原因是 人员经费支出增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 6526.3 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 6526.3    万元，与2022年预算相比增加  75.8 万元，主要原因是  人员经费支出增加  。支出包括：一般公共服务支出 5050.0 万元、教育支出 374.8 万元、社会保障和就业支出 408.9 万元、卫生健康支出 215.5 万元城乡社区支出 477.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市武清区河西务镇人民政府2023年一般公共预算支出 6526.3 万元，与2022年预算相比增加 75.8 元，主要原因是 人员经费支出增加  。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出” 5050.0万元，与2022年预算相比增加 1866.2 元，主要原因是 人员经费支出增加 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 5050.0 万元，包括：“行政运行” 3504.1 万元，主要用于 行政人员经费及机关运行经费   ；“事业运行” 1545.9 万元，主要用于 事业人员经费等   。

2、“教育支出” 374.8万元，与2022年预算相比增加 374.8   元，主要原因是 教育支出增加   ，其中：

“普通教育” 374.8 万元，包括：“小学教育” 374.8 万元，主要用于 小学教育支出  。

3、“社会保障和就业支出” 408.9万元，与2022年预算相比增加 87 万元，主要原因是 保险缴费基数增加 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 408.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 259 万元，主要用于 行政事业人员养老保险缴费   ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 129.5 万元，主要用于 行政事业人员职业年金缴费 。

4、“卫生健康支出” 215.5万元，与2022年预算相比增加 32.7元，主要原因是 保险缴费基数增加 ，其中：

“行政事业单位医疗” 215.5 万元，包括：“行政单位医疗” 95.8 万元，主要用于 行政人员医疗保险缴费   ；“事业单位医疗”96 万元，主要用于 事业人员医疗保险缴费   ；“公务员医疗补助” 16.4 万元，主要用于 公务员医疗补助缴费   ；“其他行政事业单位医疗支出” 7.2 万元，主要用于 其他保险缴费  。

5、“城乡社区支出” 477.1万元，与2022年预算相比减少 2284.9   元，主要原因是 人员经费支出增加  ，其中：

“其他城乡社区支出” 477.1万元，包括：“其他城乡社区支出” 477.1 万元，主要用于 其他城乡社区支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市武清区河西务镇人民政府一般公共预算基本支出 4346.8   万元，与2022年预算相比增加 794.3 万元，主要原因是 人员经费支出增加 。其中：

人员经费 3994.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 352.2 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 5  万元，与2022年预算相比增加 1 万元，主要原因是 考虑公务车运行支出增加  。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0 万元，与2022年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排  。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 5 万元，其中公务用车运行费 5 万元，与2022年预算相比增加 1 万元，主要原因是 考虑公务车运行支出增加 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市武清区河西务镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市武清区河西务镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算 352.2万元，办公费 71.5 万元、取暖费20万元、劳务费50万元、工会经费64万元、福利费79.5万元、公务车运行及维护费5万元、公务交通补贴0万元、其他交通费用62.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  268.9  万元，其中：政府采购货物支出 10.9  万元、政府采购服务支出 258 万元。主要项目是：河西务镇政府复印纸项目 10.9 万元，河西务镇城建村庄规划项目 258 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆  3   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车 0   辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 公务用车  。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额                    

 2179.5  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。