附件2-1

天津市河北屯镇人民政府2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定镇全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，拓宽就业渠道，增加居民收入。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设，负责公共设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、开展计划生育、群众文化、教育、科普、体育、卫生工作；负责辖区内民政救助和社会保障工作。

5、加强公共安全监管，负责辖区安全生产监督管理，配合有关部门组织、协调、监督食品药品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。

6、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市武清区河北屯镇人民政府内设6个职能科室，下辖3个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市武清区河北屯镇人民政府2021年部门决算编报范围有天津市武清区河北屯镇人民政府（本级）和二级预算单位共3个，具体包括：

1. 天津市武清区河北屯镇人民政府本级

2. 天津市武清区河北屯镇教育办公室

3. 天津市武清区河北屯镇卫生院

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区河北屯镇人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市武清区河北屯镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市武清区河北屯镇人民政府2021年度收入、支出决算总计146552213.75元。与2020年度相比，收、支总计各增加6433308.53元，增长4.59%，主要原因是：1、2021年上级有关部门在我单位实施的项目收入支出增加；2、我单位一般公共预算收入略有增加；3、我单位人员经费以及公用经费支出略有增加。

二、收入决算情况说明

天津市武清区河北屯镇人民政府2021年度本年收入合计146552213.75元，与2020年度相比增加6433308.53元，主要原因是：1、2021年上级有关部门在我单位实施的项目拨款增加；2、我单位一般公共预算收入略有增加。其中：一般公共预算财政拨款收入146552213.75元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区河北屯镇人民政府2021年度本年支出合计146552213.75元，与2020年度相比增加6433308.53元，主要原因是：1、2021年上级有关部门在我单位实施的项目支出增加；2、我单位人员经费以及公用经费支出略有增加。其中：基本支出    72181476元，占49.25%；项目支出74370737.75元，占50.75%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市武清区河北屯镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计146552213.75元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加6433308.53元，增长4.59%，主要原因：是1、2021年上级有关部门在我单位实施的项目收入支出增加；2、我单位一般公共预算收入略有增加；3、我单位人员经费以及公用经费支出略有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河北屯镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计146552213.75元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6433308.53元，增长4.59%，主要原因是：1、2021年上级有关部门在我单位实施的项目支出增加；2、我单位人员经费以及公用经费支出略有增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出146552213.75元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14436105元，占9.85%；教育支出40836878元，占27.87%；社会保障和就业支出10267457元，占7.01%；卫生健康支出4989190元，占3.4%；城乡社区支出56910780元，占38.83%；农林水支出19111803.75，占13.04%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116084400元，支出决算为146552213.75元，完成年初预算的126.25%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为12537804.68元，支出决算为14240796元，完成年初预算的113.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致人员经费和公用经费支出增加。

 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为487788.4元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要原因是人员调整，导致本项预算未列支出。

 3、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为244628.4元，支出决算为195309元，完成年初预算的79.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

 4、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1442202元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要原因是人员调整，导致本项预算未列支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为1104038元，支出决算为1250966元，完成年初预算的113.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致人员经费支出增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育年（项）初预算为18800490.8元，支出决算为24101844元，完成年初预算的128.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致人员经费支出和公用经费支出增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为13557637.2元，支出决算为15304988元，完成年初预算的112.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致人员经费支出和公用经费支出增加。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出年初预算为0元，支出决算为179080元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为上级有关单位下拨资金，我单位年初预算无此项支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为3984683.52元，支出决算为3901798元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员实际缴费总基数下降，导致实际支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为1992341.76元，支出决算为1950899元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员实际缴费总基数下降，导致实际支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算为800000元，支出决算为700000元，完成年初预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际领取抚恤金人员少于预算计提人员。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出年初预算为370000元，支出决算为400000元，完成年初预算的108.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际领取抚恤金人员略大于预算计提人员。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助支出（项）年初预算为3210000元，支出决算为1599900元，完成年初预算的49.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际领取补助人员少于预算计提人员。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行支出（项）年初预算为205461.8元，支出决算为1714860元，完成年初预算的834.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是退伍转业人员增加，导致人员经费支出增加。

15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出年初预算为1719909.6元，支出决算为2146920元，完成年初预算的124.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致人员经费支出增加；疫情防控相关支出增加。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出年初预算为0元，支出决算为92256元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为上级有关单位下拨资金，我单位年初预算无此项支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为468842.4元，支出决算为508571元，完成年初预算的108.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数比预算计提基数大，导致实际支出增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为2021584.8元，支出决算为2241443元，完成年初预算的110.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数比预算计提基数大，导致实际支出增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为187536.96元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年本项预算未列支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出年初预算为441915.48元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年本项预算未列支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算为691237.2元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年本项预算未列支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出年初预算为3114851.72元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年本项预算未列支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出年初预算为47380000元，支出决算为56910780元，完成年初预算的120.12%，决算数大于初预算数的主要原因是本年项目支出成本增加，导致支出增加。

24、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出年初预算为1321445.3元，支出决算为3672636元，完成年初预算的277.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致人员经费支出和公用经费支出增加。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出年初预算为0元，支出决算为745460元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为上级有关单位下拨资金，我单位年初预算无此项支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出年初预算为0元，支出决算为322106元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为上级有关单位下拨资金，我单位年初预算无此项支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出年初预算为0元，支出决算为9955181.2元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为上级有关单位下拨资金，我单位年初预算无此项支出。

28、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）支出年初预算为0元，支出决算为8400元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为上级有关单位下拨资金，我单位年初预算无此项支出。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出年初预算为0元，支出决算为4408020.55元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为上级有关单位下拨资金，我单位年初预算无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区河北屯镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计72181476元，与2020年度相比增加1271362.39元，主要原因是我单位人员经费以及公用经费支出略有增加。其中：人员经费65,023,856.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费7,157,620.00元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算90000元，与2021年预算相比减少1000元，主要原因是我单位加强对公务用车管理，科学合理安排公车使用，减少公车运行费用。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是我单位预决算无此项支出。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算90000元，其中公务用车运行维护费90000元，与预算相比减少1000元，主要原因是我单位加强对公务用车管理，科学合理安排公车使用，减少公车运行费用；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是我单位预决算无此项支出。2021年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是我单位预决算无此项支出。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区河北屯镇人民政府2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支。

天津市武清区河北屯镇人民政府2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区河北屯镇2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支。

天津市武清区河北屯镇2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区河北屯镇人民政府2021年度机关运行经费决算数7157620元，比2020年增加2053343.83元，增长40.22%。主要原因是：2021年由于我单位人员增加，日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区河北屯镇人民政府2021年政府采购支出总额86368.5元，其中：政府采购货物支出86368.5元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额    86368.5元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市武清区河北屯镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他通车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市武清区河北屯镇人民政府2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1、天津市武清区河北屯镇人民政府教育支出40836878元，其中基本支出38816088元，主要用于人员和公用经费支出；项目支出2020790元，主要用于基础设施建设和办公费支出。人员经费已按时支出，项目支出已全部拨款。

2、天津市武清区河北屯镇人民政府卫生健康支出4989190元，主要用于乡镇卫生院人员经费支出以及机关事业单位人员医疗卫生缴费支出，相关经费已按时支出。

3、天津市武清区河北屯镇人民政府社会保障和就业支出10267457元，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、农村最低生活保障金支出、农村特困人员救助供养支出等，款项按标准已全部支出。

4、天津市武清区河北屯镇人民政府涉农支出15439167.75元，主要用于：“农村社会事业”支出745460元；“农业资源保护修复与利用”支出322106元；“其他农业农村支出”9955181.2元；“大中型水库移民后期扶持专项支出”8400元；“对村民委员会和村党支部的补助”4408020.55元。以上各项支出已全部拨款。

第四部分  名词解释

1、部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。