天津市武清区人民政府
2019年12月3日星期二
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 13
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定镇街全面发展建设规划并组织实施。
2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，拓宽就业渠道，增加居民收入。
3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设，负责公共设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4、开展计划生育、群众文化、教育、科普、体育、卫生工作；负责辖区内民政救助和社会保障工作。
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
天津市武清区白古屯镇人民政府部门内设8个职能科室；下辖2个预算单位。纳入天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位包括：
1.行政单位：天津市武清区白古屯镇人民政府部门本级，共计1个单位。
2.事业单位：天津市武清区白古屯镇卫生院、天津市武清区白古屯镇东马房中心小学，共计2个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度收入、支出决算总计139,425,780.02元。与2020年度相比，收、支总计各增加5,317,075.63元，增长3.96%，主要原因是：2021年城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出大幅度增加。
天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度本年收入合计139,425,780.02元，与2020年度相比增加5,317,075.63元，主要原因是：2021年城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出大幅度增加。其中：一般公共预算财政拨款收入139,405,780.02元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入20,000.00元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度本年支出合计139,425,780.02元，与2020年度相比增加5,317,075.63元，主要原因是：2021年城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出大幅度增加。其中：基本支出68,618,000.00元，占49.21%；项目支出70,807,780.02元，占50.79%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计139,425,780.02元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,317,075.63元，增长3.96%，主要原因是：2021年城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出大幅度增加。
（一）总体情况
天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计139,405,780.02元，占本年支出合计的99.99%，与2020年度相比，增加5,327,075.63元，增长3.97%，主要原因是：2021年城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出大幅度增加。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出139,405,780.02元，主要用于以下方面：201（一般公共服务支出）15,862,000.00元，占11.38%；205（教育支出）38,221,522.00元，占27.42%；208（社会保障和就业支出）7,954,000.00元，占5.71%；210（卫生健康支出）6,217,694.00元，占4.46%；212（城乡社区支出）59,141,306.00元，占42.42%；213（农林水支出）12,009,258.02元，占8.61%。
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91,530,000.00元，支出决算为139,405,780.02元，完成年初预算的152.31%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为17,377,900.00元，支出决算为11,285,000.00元，完成年初预算的64.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包括劳务费（非编人员工资），决算与预算系统统计口径不同。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为3,893,100.00元，支出决算为4,577,000.00元，完成年初预算的117.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为136,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是:决算与预算系统统计口径不同。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为2,818,700.00元，支出决算为2,152,000.00元，完成年初预算的76.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算包括非编人员工资，决算与预算系统统计口径不同。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为23,183,400.00元，支出决算为23,123,170.00元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算包括非编人员工资，决算与预算系统统计口径不同。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为11,022,600.00元，支出决算为12,802,772.00元，完成年初预算的116.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是:在编人员增加，学生增加，公用经费增加。
7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为143,580.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出为项目市补直达资金，年初未做预算。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,634,800.00元，支出决算为3,620,000.00元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费略微变动。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,817,100.00元，支出决算为2,310,000.00元，完成年初预算的127.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费略微变动。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为288,500.00元，支出决算为187,000.00元，完成年初预算的64.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：享受伤残抚恤的人员减少。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为2,690,000.00元，支出决算为1,837,000.00元，完成年初预算的68.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：享受在乡复员、退伍军人生活补助的人员减少。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为2,777,500.00元，支出决算为3,190,000.00元，完成年初预算的114.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资调整，保险、公积金增加。
13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0.00元，支出决算为80,694.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保科年终扣款，代发的计划生育奖扶特扶资金，年初未做预算。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为419,500.00元，支出决算为463,000.00元，完成年初预算的110.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员保险基数增加。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,852,200.00元，支出决算为2,309,000.00元，完成年初预算的124.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员保险基数增加。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为167,800.00元，支出决算为175,000.00元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员保险基数增加。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为258,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算与预算系统统计口径不同。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为3,970,000.00元，支出决算为59,141,306.00元，完成年初预算的1489.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出中的基础设施建设大幅增加，且部分决算与预算系统统计口径不同。
19.城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为13,000,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算与预算系统统计口径不同。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2,221,300.00元，支出决算为2,085,000.00元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，公用经费减少。
21.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0.00元，支出决算为183,120.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：别的部门拨付经费，年初未做预算。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0.00元，支出决算为240,255.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是：别的部门拨付经费，年初未做预算。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为6,536,205.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农财科拨付经费，年初未做预算。
24.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为600.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农财科拨付经费，年初未做预算。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,964,077.82元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农财科拨付村干部报酬和村级组织办公经费，年初未做预算。
天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计68,618,000.00元，与2020年度相比增加1,839,200.00元，主要原因是：人员增加。其中：人员经费66,213,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费2,405,000.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算65,000.00元，与2021年预算相比减少5,000.00元，主要原因是：汽车燃油及用车次数减少。具体情况：
（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是：本单位无此类支出。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算65,000.00元，其中公务用车运行维护费65,000.00元，与预算相比减少5,000.00元，主要原因是：汽车燃油及用车次数减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是：本单位无此类支出。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。
（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是：本单位无此类支出。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入20,000.00元，支出20,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少10,000.00元，下降33.33%，主要原因是：用于市乡村少年宫经费减少。
天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是与上年度持平。
天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度机关运行经费决算数2,405,000.00元，比2020年减少652,000.00元，降低21.33%。主要原因是：办公经费大幅减少。
天津市武清区白古屯镇人民政府2021年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度无政府采购支出。
截至2021年12月31日，天津市武清区白古屯镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
根据预算绩效管理要求，天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度已对0个项目开展绩效自评，涉及金额0.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。天津市武清区白古屯镇人民政府2021年度未自行组织开展绩效评价。
1、2021年度天津武清区白古屯镇人民政府教育支出38,221,522.00元，其中基本支出36,580,000.00元，主要用于在职和退休教师的人员经费和公用经费；项目支出1,641,522.00元，主要用于：学校办公经费和专用设备支出。人员经费每月按时发放，专用设备已完成采购。
2、乡镇卫生院支出3,190,000.00元，其中基本支出3,190,000.00元，主要用于：卫生院人员工资和部分养老保险、职业年金等。人员经费每月按时发放。
3、社会保障和就业支出7,954,000.00元，其中抚恤支出2,024,000.00元，主要用于：死亡抚恤、伤残抚恤和在乡复员退伍军人生活补助。其中：伤残抚恤187,000.00元，在乡复员、退伍军人生活补助1,837,000.00元。已全部发放到位。
4、住房保障支出15,077,100.00元，其中住房公积金支出15,077,100.00元，主要用于：职工的住房公积金、按月住房补贴及补充公积金。已全部缴纳到位。
5、涉农补贴9,924,258.02元，用于：村党支部人员的生活补助以及各种与农业相关的支出。已全部发放到位。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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