第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及市关于文化、旅游、广播电视、文物和非遗工作的法律、法规，拟订相关行政规范性文件、政策，并组织实施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）拟订广播电视领域事业发展规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视领域体制机制改革。

（四）拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护工作。组织开展博物馆间的交流与协作。

（五）组织协调和管理全区性重大文化、旅游、广播电视活动。

（六）组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和宣传推广，指导、推进全域旅游。开展广播电视交流与合作。

（七）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（八）负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设及设施建设，深入实施文化惠民工程，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。

（十）负责非物质文化遗产保护工作。

（十一）管理、指导社会文化事业，指导图书馆、文化馆和基层文化建设。

（十二）指导、管理文化和旅游市场发展，负责文化和旅游市场经营行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十三）负责文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管，负责上网服务营业场所管理。

（十四）指导推动动漫、游戏产业发展。

（十五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

（十六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十七）负责广播电视专用网和频道频率的技术规划管理，广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管，指导推进国家应急广播体系建设。

（十八）管理、指导文物保护、考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作。

（十九）指导文物和博物馆业务工作，协同有关部门查处文物犯罪案件。

（二十）指导文化市场综合执法工作，组织协调查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（二十一）负责文化、旅游、广播电视、文物和非遗领域安全生产监督管理。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十二）负责文化、旅游、广播电视、文物和非遗领域人才队伍建设。

（二十三）负责文化、旅游、广播电视、文物和非遗领域科技和信息化建设，指导、推进文化和旅游科技创新发展，促进文物保护科技成果转化。

（二十四）组织推动文化、旅游、广播电视、文物和非遗领域招商引资工作。

（二十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市武清区文化和旅游局本级内设 5 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市武清区文化和旅游局本级2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市武清区文化和旅游局本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市武清区文化和旅游局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5094.67万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0   万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 1978.31 万元、社会保障和就业支出 63.28 万元、卫生健康支出 3053.08 万元。天津市武清区文化和旅游局本级2023年收支总预算 5094.67 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市武清区文化和旅游局本级2023年部门预算收入 5094.67   万元，与2022年预算相比增加 2610.12万元，主要原因是 增加2023年武清区集中隔离点管控专业组运行项目 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0  %；一般公共预算 5094.67 万元，占 100  %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0  %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市武清区文化和旅游局本级2023年支出预算 5094.67万元，与2022年预算相比增加 2610.12 万元，主要原因是 增加2023年武清区集中隔离点管控专业组运行项目。其中：基本支出 683.73 万元，占 13.42 %；项目支出 4410.94 万元，占 86.58 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0    万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市武清区文化和旅游局本级2023年财政拨款收入预算5094.67 万元，与2022年预算相比增加 2610.12 万元，主要原因是 增加2023年武清区集中隔离点管控专业组运行项目。收入包括：一般公共预算拨款收入 5094.67 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 5094.67    万元，与2022年预算相比增加 2610.12 万元，主要原因是 增加2023年武清区集中隔离点管控专业组运行项目 。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 1978.31 万元、社会保障和就业支出 63.28 万元、卫生健康支出 3053.08 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市武清区文化和旅游局本级2023年一般公共预算支出 5094.67 万元，与2022年预算相比增加 2610.12  元，主要原因是 增加2023年武清区集中隔离点管控专业组运行项目  。

（二）具体情况。

1、 “文化旅游体育与传媒支出” 1978.31 万元，与2022年预算相比减少 420.78  元，主要原因是 项目支出减少 ，其中：

“文化和旅游” 1978.31  万元，包括：“行政运行” 1788.35   万元，主要用于机关人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、2023年文旅局机关运行经费等项目支出；“艺术表演场所” 53 万元，主要用于 2023年武清区文化惠民卡运营费和武清影剧院维修费 ；“群众文化” 124.96 万元，主要用于 2023年武清区第三届群众文化体育节、2023年镇街公共文化设施免费开放及公共文化服务补助 ；“文化和旅游市场管理” 12 万元，主要用于 2023年武清区文化惠民卡运营费和武清影剧院维修费 ；

2、 “社会保障和就业支出” 63.28 万元，与2022年预算相比增加 52.32 元，主要原因是 社保基数增加 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 63.28 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 42.19 万元，主要用于机关人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出” 21.09 万元，主要用于机关人员职业年金缴费。

3、 “卫生健康支出” 3053.08 万元，与2022年预算相比增加3019.94万元，主要原因是 增加2023年武清区集中隔离点管控专业组运行项目，其中：

“ 公共卫生”3019.59  万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理” 3019.59  万元，主要用于2023年武清区集中隔离点管控专业组运行项目 ；

“ 行政事业单位医疗”33.49 万元，包括：“行政单位医疗” 27.69  万元，主要用于机关人员医疗、生育保险缴费 ；“公务员医疗补助” 5.27 万元，主要用于机关人员公务员医疗补助缴费 ；“其他行政事业单位医疗支出” 0.53  万元，主要用于机关人员工伤保险缴费 ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市武清区文化和旅游局本级一般公共预算基本支出 683.73   万元，与2022年预算相比减少 38.22 万元，主要原因是 人员经费减少。其中：

人员经费 551.65 万元，主要包括：工资福利支出535.06万元，其中：基本工资98.12万元、津贴补贴115.02万元、奖金79.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.19万元、职业年金缴费21.09万元、职工基本医疗保险缴费27.69万元、公务员医疗补助缴费5.27万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金128.72万元、其他工资福利支出17.35万元；对个人和家庭的补助16.59万元，其中：退休费13.26万元、生活补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助2.73万元。

公用经费 132.08万元，主要包括：办公费 8.3 万元、手续费0.2万元、取暖费23.3万元、差旅费0.5万元、 公务接待费0.2万元、劳务费 65.19万元、工会经费6.13万元、福利费7.66万元、其他交通费20.59万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0.2万元，与2022年预算相比增加 0.2 万元，主要原因是 增加公务接待费用预算 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）经费” 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“公务用车运行经费” ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“公务用车购置经费”。

三、2023年公务接待费预算 0.2 万元，与2022年预算相比增加 0.2 万元，主要原因是 增加公务接待费用预算 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市武清区文化和旅游局本级政府性基金预算支出 0 万元，与2022年预算相比增加 0 元，主要原因是 本年度无政府性基金预算 。

（二） 具体情况。

“2023年天津市武清区文化和旅游局本级预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市武清区文化和旅游局本级国有资本经营预算支出 0 万元，与2022年预算相比增加  0 元，主要原因是 本年度无国有资本经营预算支出 。

（二） 具体情况。

“2023年天津市武清区文化和旅游局本级预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市武清区文化和旅游局本级1家行政单位的机关运行经费预算 132.08  万元，包括办公费 8.3 万元、手续费0.2万元、取暖费23.3万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费 65.19万元、工会经费6.13万元、福利费7.66万元、其他交通费20.59万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 133.96 万元，其中：政府采购货物支出  3.96   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  130  万元。主要项目是：2023年武清区第三届群众文化体育节项目  60  万元，2023年武清区第三届群众文化体育节补充项目  70  万元，2022年文旅局机关应付未付项目  1.98  万元，2023年文旅局机关运行经费项目  1.98  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额4410.94万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。