
一、部门主要职责
武清区烈士陵园主要职责是开展宣传爱国主义教育活动,大力弘扬革命烈士精神。做好褒扬烈士教育群众的工作。负责烈士陵园和武清区革命历史展览馆及烈士事迹的解说,接待学校、单位及社会人士开展教育活动。整理革命烈士事迹并进行归档登记,负责陵园内绿化管理工作。
二、部门机构设置情况
武清区烈士陵园内设 1 个职能处室;无下辖预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 407.68 万元,与2021年预算相比减少 3.1 万元。其中,本年收入合计407.68万元,与2021年预算相比减少
3.1万元,包括一般公共预算拨款收入407.68万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元;上年结转结余0 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 407.68万元,与2021年预算相比减少3.1万元,其中:
1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出20.44万元,主要用于 职工缴纳基本养老保险;
2.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出 10.22万元,主要用于职工缴纳职业年金;
3.“2080808烈士纪念设施管理维护”科目支出360.49万元,主要用于烈士纪念设施管理维护等支出;
4.“2101102事业单位医疗”科目支出15.64万元,主要用于事业编制人员医疗保险经费;
5.“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出0.89万元,主要用于事业编制人员生育、工伤、失业保险经费;
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算 0 万元,原因为我单位为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
本部门2022年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2021年7月底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2022年,本部门实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及预算金额62.15万元。
(五)专业性名词解释
1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
1. 本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
附件9
天津市武清区烈士陵园2022年一般公共预算
“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排 0万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况:
一、2022年因公出国(境)费预算 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ;公务用车购置费 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
三、2022年公务接待费预算 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。