天津市武清区人民政府 2019年12月3日星期二

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天津市武清区烈士陵园2022年部门预算编制说明
来源:天津市武清区退役军人事务局 发布时间:2022-01-13 10:45

    一、部门主要职责

武清区烈士陵园主要职责是开展宣传爱国主义教育活动,大力弘扬革命烈士精神。做好褒扬烈士教育群众的工作。负责烈士陵园和武清区革命历史展览馆及烈士事迹的解说,接待学校、单位及社会人士开展教育活动。整理革命烈士事迹并进行归档登记,负责陵园内绿化管理工作。

二、部门机构设置情况

武清区烈士陵园内设1个职能处室;下辖预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算407.68万元,与2021年预算相比减少3.1万元。其中,本年收入合计407.68万元,与2021年预算相比减少

3.1万元,包括一般公共预算拨款收入407.68万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元;上年结转结余0    万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算407.68万元,与2021年预算相比减少3.1万元,其中:

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出20.44万元,主要用于职工缴纳基本养老保险

2.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出 10.22万元,主要用于职工缴纳职业年金

3.“2080808烈士纪念设施管理维护科目支出360.49万元,主要用于烈士纪念设施管理维护等支出;

4.“2101102事业单位医疗科目支出15.64万元,主要用于事业编制人员医疗保险经费;

5.“2101199其他行政事业单位医疗支出科目支出0.89万元,主要用于事业编制人员生育、工伤、失业保险经费

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算0 万元,原因为我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

本部门2022年未安排政府采购预算

国有资产占用情况

截至20217月底本部门各单位共有车辆0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0  辆,其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

绩效目标设置情况

2022年,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额62.15万元

)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

关于空表的说明

1. 本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2022年一般公共预算三公经费支出情况表为空表。


附件9

天津市武清区烈士陵园2022年一般公共预算

三公经费支出情况说明

2022年一般公共预算三公经费安排0万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算 0 万元,与2021年预算相比增加0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2021年预算相比增加0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费 ;公务用车购置费 0 万元,与2021年预算相比增加0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费

三、2022年公务接待费预算 0 万元,与2021年预算相比增加0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费