第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行国家及市有关国有资产管理的法律法规和政策，拟定相关行政规范性文件、政策，并组织实施；指导推进国有企业改革和重组，深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代化制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

二、机构设置情况

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会内设   3   个职能处室；下辖  1   个预算单位。

纳入天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  728.90  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  2123.00  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  142000.00  万元；支出包括：一般公共服务支出  661.03  万元、社会保障和就业支出   45.00  万元、卫生健康支出  22.87  万元、国有资本经营预算支出2123.00万元，其他支出 142000.00  万元。天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2024年收支总预算  144851.90  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算收入  144851.90  万元，与2023年预算相比增加  131370.81 万元，主要原因是   2023年结转债务还本支出增加，2024年国有资本经营预算支出减少   。其中：上年结转结余  142000.00  万元，占  98.03  %；一般公共预算  728.90  万元，占 0.50 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  2123.00  万元，占  1.47  %；财政专户管理资金  0  万元，占 0  %；事业收入   0 万元，占 0   %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2024年支出预算  144851.90  万元，与2023年预算相比增加  131370.81  万元，主要原因是   2023年结转债务还本支出增加，2024年国有资本经营预算支出减少    。其中：基本支出  409.83  万元，占  0.28  %；项目支出  144442.07  万元，占  99.72  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2024年财政拨款收入预算 144851.90 万元，与2023年预算相比增加 131370.81  万元，主要原因是  2023年结转债务还本支出增加，2024年国有资本经营预算支出减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入 728.90 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 2123.00   万元、上年财政结转结余  142000.00  万元。2024年财政拨款支出预算   144851.90  万元，与2023年预算相比增加 131370.81  万元，主要原因是   2023年结转债务还本支出增加，2024年国有资本经营预算支出减少  。支出包括：一般公共服务支出 661.03 万元、社会保障和就业支出 45.90  万元、卫生健康支出22.87万元、国有资本经营预算支出2123.00万元，其他支出142000.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2024年一般公共预算支出 94728.90  万元，与2023年预算相比增加 93958.15 万元，主要原因是   2023年结转债务还本支出增加、在职人员及编外人员均减少     。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（201）” 661.03   万元，与2023年预算相比减少 35.97 万元，主要原因是  人员减少      ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）” 661.03   万元，包括：“行政运行（2010301）”  661.03  万元，主要用于 国资委在职人员工资津补贴、办公经费、项目经费等支出   ； 

2、“社会保障和就业支出（208）”45.00   万元，与2023年预算相比减少 3.23  万元，主要原因是  人员减少  ，其中：

“行政事业单位养老支出（20805）” 45.00  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）”  30.00  万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险   ；“机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）”  15.00  万元，主要用于缴纳在职人员职业年金  ； 

3、“卫生健康支出（210）” 22.87  万元，与2023年预算相比减少  2.65  万元，主要原因是  人员减少  ，其中：

“行政事业单位医疗（21011）” 22.87 万元，包括：“行政单位医疗（2101101）”  18.75  万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险  ；“公务员医疗补助（2101103）” 3.75  万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助 ；“其他行政事业单位医疗支出”  0.37  万元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗。

4、“债务还本支出（231）” 94000.00  万元，与2023年预算相比增加  94000 .00 万元，主要原因是  2023年结转债务还本支出增加  ，其中：

“地方政府一般债务还本支出（23103）” 94000.00 万元，包括：“地方政府其他一般债务还本支出（2310399）”  94000.00  万元，主要用于 债务还本支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算基本支出  409.83  万元，与2023年预算相比减少  110.87  万元，主要原因是  人员减少      。其中：

人员经费  376.09  万元，主要包括：工资福利支出373.15万元、对个人和家庭的补助2.94万元；

公用经费  33.74  万元，主要包括：办公费7.50万元、公务接待费0.60万元、工会经费4.52万元、福利费5.66万元、其他交通费用15.46万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0.6  万元，与2023年预算相比减少  0.04  万元，主要原因是    公务接待费减少    。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费    。

二、2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排公务用车运行费   ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排公务用车购置费   。

三、2024年公务接待费预算  0.6  万元，与2023年预算相比减少  0.04  万元，主要原因是    公务接待经费减少   。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会政府性基金预算支出  48000.00  万元，与2023年预算相比增加  48000.00  万元，主要原因是   2023年结转债务还本支出增加   。

（二）具体情况。

1、 “债务还本支出（231）”  48000.00  万元，与2023年预算相比增加  48000.00  万元，主要原因是    2023年结转债务还本支出增加    ，其中：

“地方政府专项债务还本支出（23104）”  48000.00  万元，包括：“其他地方政府性基金债务还本支出（2310499）”  48000.00  万元，主要用于  债务还本支出  ； 

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会国有资本经营预算支出  2123.00  万元，与2023年预算相比减少  10587.34  万元，主要原因是   根据实际情况2024年国有资本经营预算支出减少     。

（二）具体情况。

1、 “国有资本经营预算支出（223）” 2123.00   万元，与2023年预算相比减少 10587.34  元，主要原因是  根据实际情况2024年国有资本经营预算支出减少   ，其中：

“国有企业资本金注入（22302）” 3.77   万元，包括：“国有经济结构调整支出（2230201）” 3.77   万元，主要用于 国有企业经济结构调整   ； 

“其他国有资本经营预算支出（22399）” 2119.23   万元，包括：“其他国有资本经营预算支出（2239999）”  2119.23  万元，主要用于  其他国有资本经营预算支出  。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算  13.16  万元，包括办公费  7.5  万元、福利费  5.66  万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门2024年未安排机关运行经费预算”。）

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算    3    万元，其中：政府采购货物支出  3   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：办公经费采购复印纸 3  万元

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0  辆、主要负责人干部用车 0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括   0   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套） 

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额    2442.07   万元。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。