目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

陈咀镇人民政府隶属于天津市武清区人民政府管辖，主要负责镇辖区全面工作，包括农业、林业、经济发展等各项工作。

二、机构设置

天津市武清区陈咀镇人民政府内设13个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区陈咀镇人民政府

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度收入、支出决算总计82,045,690.95元，与2022年度相比，收、支总计各减少3,391,792.86元，下降3.97%，主要原因是：本年度城乡社区类项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度本年收入合计82,045,690.95元，与2022年度相比减少3,391,792.86元，主要原因是：本年度城乡社区类项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入82,045,690.95元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度本年支出合计82,041,990.95元，与2022年度相比减少3,395,492.86元，主要原因是：本年度城乡社区类项目支出减少。其中：基本支出29,235,762.70元，占35.64%；项目支出52,806,228.25元，占64.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计82,045,690.95元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,391,792.86元，下降3.97%，主要原因是：本年度城乡社区类项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计82,041,990.95元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少3,395,492.86元，下降3.97%，主要原因是：本年度城乡社区类项目支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出82,041,990.95元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32,931,015.88元，占40.14%；教育支出4,874,000.00元，占5.94%；社会保障和就业支出2,747,126.16元，占3.35%；卫生健康支出1,451,240.38元，占1.77%；城乡社区支出40,038,608.53元，占48.80%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49,982,000.00元，支出决算为82,041,990.95元，完成年初预算的164.14%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为24712391.96元，支出决算为24,702,104.21元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，支出减少；

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为8921229.2元，支出决算为8,228,911.67元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，支出减少；

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为1,700,000元，支出决算为2,926,000.00元，完成年初预算的172.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是校车补助支出增加；

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,948,000.00元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数的主要原因是调整预算增加校车运营补贴支出；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,831,417.44元，支出决算为1,831,417.44元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为915,708.72元，支出决算为915,708.72元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为736,177.16元，支出决算为736,177.16元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为529,770.54元，支出决算为529,770.54元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为140,224.22元，支出决算为140,224.22元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为45,068.46元，支出决算为45,068.46元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为7,000,000元，支出决算为36,820,108.53元，完成年初预算的526.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加城乡基础设施建设、偿还永安公墓借款、渔坝口、艾蒲庄等村民保险支出；

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为2600000元，支出决算为2,538,500.00元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算未执行完成；

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为680000元，支出决算为680,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,235,762.70元，与2022年度相比增加4,391,753.36元，主要原因是：在职人员增加，人员经费支出增加。其中：

人员经费26,664,150.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费2,571,612.04元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算181,000.00元，支出决算130,630.00元，与2023年预算相比减少50,370.00元，完成预算的72.17%；较上年增加100,100.00元，增长327.87%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少；决算数较上年增加的主要原因是本年度购置公务用车。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算181,000.00元，支出决算130,630.00元，与预算相比减少50,370.00元，完成预算的72.17%；较上年增加100,100.00元，增长327.87%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少；决算数较上年增加的主要原因是本年度购置公务用车。其中：

公务用车运行维护费预算81,000.00元，支出决算34,330.00元，与预算相比减少46,670.00元，完成预算的42.38%；较上年增加3,800.00元，增长12.45%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费；决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车修理维护情况较多。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算100,000.00元，支出决算96,300.00元，与预算相比减少3,700.00元，完成预算的96.30%；较上年增加96,300.00元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况列支；决算数较上年增加的主要原因是本年度购置公务用车。2023年购置公务用车1辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度机关运行经费决算数2,571,612.04元，比2022年减少1,246,107.71元，降低32.64%。主要原因是：日常公用经费支出减少。

  十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区陈咀镇人民政府2023年政府采购支出总额3,787,805.58元，其中：政府采购货物支出54,424.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,733,381.58元。授予中小企业合同金额3,787,805.58元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,787,805.58元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区陈咀镇人民政府共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市武清区陈咀镇人民政府2023年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市武清区陈咀镇人民政府教育支出4874000元，主要用于校车运营支出；医疗卫生1451240.38元，主要用于机关事业单位人员医疗保险支出；社会保障和就业2747126.16元，主要用于机关事业单位人员养老保险和职业年金支出。

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2024年7月25日

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。