目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市武清区石各庄镇人民政府内设13个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区石各庄镇人民政府

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度收入、支出决算总计53,017,906.00元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,128,939.92元，增长13.07%，主要原因是：本年度清理列支了以前年度人员经费。

二、收入决算情况说明

天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度本年收入合计53,017,906.00元，与2022年度相比增加6,128,939.92元，主要原因是：本年度清理列支了以前年度人员经费。其中：一般公共预算财政拨款收入53,017,906.00元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度本年支出合计53,017,906.00元，与2022年度相比增加6,128,939.92元，主要原因是：本年度清理列支了以前年度人员经费。其中：基本支出44,017,906.00元，占83.02%；项目支出9,000,000.00元，占16.98%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计53,017,906.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,128,939.92元，增长13.07%，主要原因是：本年度清理列支了以前年度人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计53,017,906.00元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加6,128,939.92元，增长13.07%，主要原因是：本年度清理列支了以前年度人员经费。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出53,017,906.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出48,719,799.40元，占91.89%；社会保障和就业支出2,895,466.00元，占5.46%；卫生健康支出1,402,640.60元，占2.65%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,883,540.00元，支出决算为53,017,906.00元，完成年初预算的136.35%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为25,779,100.00元，支出决算为39,420,041.20元，完成年初预算的152.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，根据实际情况调整列支。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为8,806，300.00元，支出决算为9,299,758.20元，完成年初预算的105.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，根据实际情况调整列支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,779,044.00元，支出决算为1,779,044.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算制度执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为889,522.00元，支出决算为889,522.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算制度执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算为226,900.00元，支出决算为226,900.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算制度执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为696,218.57元，支出决算为696,218.57元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算制度执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为529,129.06元，支出决算为529,129.06元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算制度执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为132,613.06元，支出决算为132,613.06元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算制度执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为44,679.91元，支出决算为44,679.91元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算制度执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计44,017,906.00元，与2022年度相比增加7,484,875.92元，主要原因是：本年度清理列支了以前年度人员经费。

人员经费40,695,236.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,322,670.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算30,000.00元，支出决算30,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少200,000.00元，下降86.96%。决算数等于预算数的主要原因是: 严格按照预算制度执行；决算数较上年减少的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费预算30,000.00元，支出决算30,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少200,000.00元，下降86.96%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算制度执行；决算数较上年减少的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。其中：

公务用车运行维护费预算30,000.00元，支出决算30,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算制度执行；决算数较上年持平的主要原因：坚持勤俭节约的原则，从严控制公车使用。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少200,000.00元，下降100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年减少的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度机关运行经费决算数3,322,670.00元，比2022年减少7,845,230.00元，降低70.25%。主要原因是：坚持勤俭节约的原则，从严控制资金使用。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区石各庄镇人民政府共有车辆13辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要包括：吸粪车、垃圾运输车等。单价100万元以上的设备0台。

十三、预算绩效情况说明

天津市武清区石各庄镇人民政府2023年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市武清区石各庄镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1.2023年天津市武清区石各庄镇人民政府成教中心建筑工程3,000,000.00元，主要用于教育成教中心建筑工程款。

2.2023年天津市武清区石各庄镇人民政府卫生健康支出1,402,640.60元，主要用于本单位在职人员医疗保险的缴纳。

3. 2023年天津市武清区石各庄镇人民政府社会保障和就业支出2,895,466.00

元，主要用于本单位在职人员养老保险的缴纳。

天津市武清区石各庄镇人民政府

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第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。