目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市武清区黄花店镇人民政府内设13个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区黄花店镇人民政府

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度收入、支出决算总计103,565,412.50元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,109,576.19元，增长2.08%，主要原因是：2023年黄花店镇遭遇洪涝灾害，防汛救灾相关费用增加。

二、收入决算情况说明

天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度本年收入合计103,565,412.50元，与2022年度相比增加2,109,576.19元，主要原因是：2023年黄花店镇遭遇洪涝灾害，防汛救灾相关收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入103,565,412.50元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度本年支出合计103,565,412.50元，与2022年度相比增加2,109,576.19元，主要原因是：2023年黄花店镇遭遇洪涝灾害，防汛救灾相关费用增加。其中：基本支出29,091,904.06元，占28.09%；项目支出74,473,508.44元，占71.91%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计103,565,412.50元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,109,576.19元，增长2.08%，主要原因是：2023年黄花店镇遭遇洪涝灾害，防汛救灾相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计103,565,412.50元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加2,109,576.19元，增长2.08%，主要原因是：2023年黄花店镇遭遇洪涝灾害，防汛救灾相关费用增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出103,565,412.50元，主要用于以下方面：一般公共服务支出79,305,725.65元，占76.58%；公共安全支出427,874.80元，占0.41%；教育支出4,331,490.00元，占4.18%；社会保障和就业支出2,561,088.84元，占2.47%；卫生健康支出2,386,762.41元，占2.30%；城乡社区支出14,552,470.80元，占14.05%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157,231,611.78元，支出决算为103,565,412.50元，完成年初预算的65.87%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为101,948,352元，支出决算为71,761,118.95元，完成年初预算的70.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际项目进度支付。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为7689880.8元，支出决算为7,544,606.70元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际项目进度支付。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为560000元，支出决算为427,874.80元，完成年初预算的76.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际项目进度支付。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为8948300.6元，支出决算为4331490元，完成年初预算的48.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际项目进度支付。

会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1736853.92元，支出决算为1,530,420.92元，完成年初预算的88.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，根据实际情况缴纳人员养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为868426.96元，支出决算为801,867.92元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，根据实际情况缴纳人员职业年金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算为167200元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，根据实际情况缴纳人员职业年金。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为188080.00元，支出决算为78,800.00元，完成年初预算的41.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际项目进度支付。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为2000000.00元，支出决算为740,865.28元，完成年初预算的37.04%，决算数大小年初预算数的主要原因是按实际项目进度支付。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为470360元，支出决算为318,569.00元，完成年初预算的67.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，根据实际情况缴纳人员计划生育补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为744378.29元，支出决算为740,685.38元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，根据实际情况缴纳人员医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为449722.10元，支出决算为417,451.18元，完成年初预算的92.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，根据实际情况缴纳人员医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算141786.34元，支出决算为128,650.80元，完成年初预算的90.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是按年初预算制度执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为40540.77元，支出决算为40,540.77元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1770000元，支出决算为479,214.00元，完成年初预算的2.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际项目进度执行。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为12771530.00元，支出决算为6,632,257.14元，完成年初预算的51.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际项目进度执行。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为15378000.00元，支出决算为7,440,999.66元，完成年初预算的48.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际项目进度执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,091,904.06元，与2022年度相比减少605,827.35元，主要原因是：本年度压减公用经费支出。其中：

人员经费26,317,941.99元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费2,773,962.07元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算70,000.00元，支出决算38,072.13元，与2023年预算相比减少31,927.87元，完成预算的54.39%；较上年减少10,544.37元，下降21.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位使用公车次数减少；决算数较上年减少的主要原因是本年度单位使用公车次数减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费预算70,000.00元，支出决算38,072.13元，与预算相比减少31,927.87元，完成预算的54.39%；较上年减少10,544.37元，下降21.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位使用公车次数减少；决算数较上年减少的主要原因是本年度单位使用公车次数减少。其中：

公务用车运行维护费预算70,000.00元，支出决算38,072.13元，与预算相比减少31,927.87元，完成预算的54.39%；较上年减少10,544.37元，下降21.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位使用公车次数减少；决算数较上年减少的主要原因是本年度单位使用公车次数减少。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度机关运行经费决算数2,773,962.07元，比2022年减少4,477,981.31元，降低61.75%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区黄花店镇人民政府2023年政府采购支出总额24,348.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出24,348.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区黄花店镇人民政府共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区黄花店镇人民政府2023年度已对31个项目开展绩效自评，涉及金额103565412.5元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1、2023年度天津市武清区黄花店镇人民政府教育方面年支出   4331490元。

2、2023年度天津市武清区黄花店镇人民政府涉农补贴情况：

（1）2023年夏粮补贴发放1715户，补贴面积48647.6亩，补贴标准95元/亩，补贴金额1959725.7元。

（2）2023年秋粮补贴发放5083户，补贴面积39901.81亩，补贴标准95元/亩，补贴金额3790671.95元。

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第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。