目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

我镇区域总面积60.85平方公里，距武清中心城区10公里，辖18个行政村，总人口2.5万余人，其中农业人口2.1万余人，人口密度每平方公里410人，耕地面积5.55万亩，镇政府的主要职责：市容环境；审批服务、公共服务、城乡居民社会保障；招商引资、工业和信息化、商务、科技创新、发展改革（京津冀协同发展）；安全生产、应急管理、消防安全；民政、老龄、残疾人、未成年人保护和双拥；退役军人服务；物业、社区管理；农村土地承包、土地流转管理等工作；创卫工作、计划生育、人口管理；教育、科学、卫生健康、食品安全；农业农村、种植业、水利、畜牧业、园林绿化、水产业、农机、林业等的综合服务及管理；美丽乡村建设、乡村振兴等。

二、机构设置

天津市武清区豆张庄镇人民政府内设 15 个职能科室；下辖 0  个预算单位。纳入天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区豆张庄镇人民政府

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度收入、支出决算总计50,641,619.62元，与2022年度相比，收、支总计各减少19,957,493.73元，下降28.27%，主要原因是：根据业务需要本年度劳务费、委托业务费等公用经费收支减少。

二、收入决算情况说明

天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度本年收入合计50,641,619.62元，与2022年度相比减少19,957,493.73元，主要原因是：根据业务需要本年度劳务费、委托业务费等公用经费收支减少。其中：一般公共预算财政拨款收入50,641,619.62元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度本年支出合计50,641,619.62元，与2022年度相比减少19,957,493.73元，主要原因是：根据业务需要本年度劳务费、委托业务费等公用经费收支减少。其中：基本支出45,609,319.62元，占90.06%；项目支出5,032,300.00元，占9.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计50,641,619.62元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少19,957,493.73元，下降28.27%，主要原因是：根据业务需要本年度劳务费、委托业务费等公用经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计50,641,619.62元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少19,957,493.73元，下降28.27%，主要原因是:根据业务需要本年度劳务费、委托业务费等公用经费收支减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出50,641,619.62元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32,846,855.00元，占64.86%；教育支出2,670,000.00元，占5.27%；社会保障和就业支出4,987,911.52元，占9.85%；卫生健康支出1,309,153.10元，占2.59%；城乡社区支出8,827,700.00元，占17.43%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,567,837.32元，支出决算为50,641,619.62元，完成年初预算的106.46%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为24,926,476.88元，支出决算为25,640,259.18元，完成年初预算的102.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加；

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为7,206,595.82元，支出决算为7,206,595.82元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是确保合理支出，预算有效执行；

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为4,400,000.00元，支出决算为1,068,000.00元，完成年初预算的24.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算收入减少，项目支出减少；

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,602,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是继续加强保障校车正常运营，年中追加预算1,602,000.00元；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,641,207.86元，支出决算为1,641,207.68元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是确保保障性支出，预算有效执行；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为820,603.84元，支出决算为820,603.84元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是确保保障性支出，预算有效执行；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算为163,800.00元，支出决算为163,800.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是确保保障性支出，预算有效执行；

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,463,200.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是加大社会保障力度，年中追加预算1,463,200.00元；

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为0.00元，支出决算为78,800.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是加大社会保障力度，年中追加预算78,800.00元；

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为482,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是加大社会保障力度，年中追加预算482,000.00元；

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为11,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是加大社会保障力度，年中追加预算11,000.00元；

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为327,300.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是加大社会保障力度，年中追加预算327,300.00元；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为704,744.04元，支出决算为704,744.04元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是确保保障性支出，预算有效执行；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为431,928.50元，支出决算为431,928.50元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是确保保障性支出，预算有效执行；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为134,236.96元，支出决算为134,236.96元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是确保保障性支出，预算有效执行；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为38,243.60元，支出决算为38,243.60元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是确保保障性支出，预算有效执行；

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为9500000.00元，支出决算为8,827,700.00元，完成年初预算的92.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算收入减少，公用经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,609,319.62元，与2022年度相比减少11,042,383.14元，主要原因是：一般公共预算收入减少，经费不足,其中：

人员经费30,227,219.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15,382,100.00元，主要包括办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算60,000.00元，支出决算60,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加37,925.00元，增长171.80%。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是随着车辆使用年限增加，运维费用增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算60,000.00元，支出决算60,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加37,925.00元，增长171.80%。决算数等于预算数的主要原因是主要原因是严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是随车辆使用年限增加，运维费用增加。其中：

公务用车运行维护费预算60,000.00元，支出决算60,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加37,925.00元，增长171.80%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是随着车辆使用年限增加，运维费用增加。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度机关运行经费决算数2,914,400.00元，比2022年减少94,319.00元，降低3.13%。主要原因是：一方面，一般公共预算收入减少，经费支出减少，加一方面，坚持“过紧日子”。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年政府采购支出总额2,670,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,670,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区豆张庄镇人民政府共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区豆张庄镇人民政府2023年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额5,032,300.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市武清区豆张庄镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况：

发放校车运营补贴2,670,000.00元，即保障了我镇校车正常运营，又保障了我镇广大中小学生的安全；社会保障和就业方面项目支出2,362,300元，其中发放抚恤金1,463,200元，保障了我镇退役军人的生活，发放丧葬补贴78,800元，促进了文明丧葬；发放最低生活保障金482,000元，临时救助金11,000元，农村特困人员救助供养金327,300元，有效保障了我镇低收入庭和因病等致贫的困难户的基本生活。

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第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。