目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

天津市武清区大王古庄镇人民政府内设13个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区大王古庄镇人民政府

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2.天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度收入、支出决算总计39,243,301.21元，与2022年度相比，收、支总计各减少150,397,172.30元，下降79.31%，主要原因是：本年度较上年度减少了政府性基金类项目，整体收支减少。

二、收入决算情况说明

天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度本年收入合计39,243,301.21元，与2022年度相比减少150,397,172.30元，主要原因是：本年度较上年度减少了政府性基金类项目，整体收支减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入39,243,301.21元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度本年支出合计39,243,301.21元，与2022年度相比减少150,397,172.30元，主要原因是：本年度较上年度减少了政府性基金类项目，整体收支减少。

其中：基本支出27,852,501.21元，占70.97%；项目支出11,390,800.00元，占29.03%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计39,243,301.21元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少150,397,172.30元，下降79.31%，主要原因是：本年度较上年度减少了政府性基金类项目，整体收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计39,243,301.21元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少397,172.30元，下降1.00%，主要原因是：本年度较上年度减少了政府性基金类项目，整体收支减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,243,301.21元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23,890,949.88元，占60.88%；教育支出7,070,000.00元，占18.02%；社会保障和就业支出2,591,049.12元，占6.60%；卫生健康支出1,370,502.21元，占3.49%；城乡社区支出4,100,000.00元，占10.45%；商业服务业等支出220,800.00元，占0.56%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,866,651.21元，支出决算为39,243,301.21元，完成年初预算的131.40%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为13,395,654.67元，支出决算为14,166,504.67元，完成年初预算的105.75%，决算数大于年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因追加预算，增加未休假十三薪等行政运行费用支出；

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为9,724,445.21元，支出决算为9,724,445.21元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算；

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为2,400,000.00元，支出决算为4,268,000.00元，完成年初预算的177.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，追加校车运行费用支出；

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,802,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是年中追加校车运行费用；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,727,366.08元，支出决算为1,727,366.08元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为863,683.04元，支出决算为863,683.04元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为631,021.65元，支出决算为631,021.65元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为573,762.34元，支出决算为573,762.34元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为120,194.60元，支出决算为120,194.60元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为45,523.62元，支出决算为45,523.62元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数；

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为4,100,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是增加耕地占用项目。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为385,000.00元，支出决算为220,800.00元，完成年初预算的57.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是社会化租赁车辆所需金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,852,501.21元，与2022年度相比增加6,462,027.70元，主要原因是：本年度清理列支了以前年度人员经费。其中：

人员经费25,269,431.21元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,583,070.00元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少150,000,000.00元，下降100.00%，主要原因是：天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算140,000.00元，支出决算48,468.13元，与2023年预算相比减少91,531.87元，完成预算的34.62%；较上年减少25,620.87元，下降34.58%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排公车运行降低公车运行经费；决算数较上年减少的主要原因是合理安排公车运行降低公车运行经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算140,000.00元，支出决算48,468.13元，与预算相比减少91,531.87元，完成预算的34.62%；较上年减少25,620.87元，下降34.58%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排公车运行降低公车运行经费；决算数较上年减少的主要原因是合理安排公车运行降低公车运行经费。其中：

公务用车运行维护费预算140,000.00元，支出决算48,468.13元，与预算相比减少91,531.87元，完成预算的34.62%；较上年减少25,620.87元，下降34.58%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排公车运行降低公车运行经费；决算数较上年减少的主要原因是合理安排公车运行降低公车运行经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度机关运行经费决算数2,583,070.00元，比2022年增加726,190.00元，增长39.11%。主要原因是：机关人员增加运行费用增多。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年政府采购支出总额2,400,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,400,000.00元。授予中小企业合同金额2,400,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区大王古庄镇人民政府共有车辆13辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要包括垃圾清理车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区大王古庄镇人民政府2023年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额11,390,800.00

元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市武清区大王古庄镇人民政府教育支出7,070,000.00元，主要用于初中教育校车运行支出和小学教育物业服务支出。医疗卫生、社会保障和就业支出2,591,049.12元，主要用于在职人员养老金、职业年金缴费，已全部缴纳。不涉及住房保障支出。不涉及涉农补贴等民生支出情况。

天津市武清区大王古庄镇人民政府                                                                                         

2024年7月25日

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。