目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市武清区南蔡村镇人民政府主要职责：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定镇全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，拓宽就业渠道，增加居民收入。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设，负责公共设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、开展群众文化、教育、科普、体育、卫生工作；负责辖区内民政救助和社会保障工作。

5、加强社会管理，制定辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植水源，管好财政资金，增强财政实力。

7、加强公共安全监管，负责辖区安全生产监督管理，配合有关部门组织、协调、监督食品药品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。

8、依法指导村民委员会开展各项工作。

9、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市武清区南蔡村镇人民政府内设13个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区南蔡村镇人民政府

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年度收入、支出决算总计70,753,719.43元，与2022年度相比，收、支总计各增加19,383,845.61元，增长37.73%，主要原因是：22年疫情影响收入较低，23年疫情后有增长；支出上本年人员经费和项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年度本年收入合计70,753,719.43元，与2022年度相比增加19,383,845.61元，主要原因是：22年疫情影响收入较低，23年疫情后镇域内企业经营恢复，一般公共预算收入有所增长。其中：一般公共预算财政拨款收入62,983,719.43元，占89.02%；政府性基金预算财政拨款收入7,770,000.00元，占10.98%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年度本年支出合计70,753,719.43元，与2022年度相比增加19,383,845.61元，主要原因是：本年人员经费和项目经费有所增加。其中：基本支出43,022,256.59元，占60.81%；项目支出27,731,462.84元，占39.19%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计70,753,719.43元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,383,845.61元，增长37.73%，主要原因是：一般公共预算收入增加，政府增加开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计62,983,719.43元，占本年支出合计的89.02%，与2022年度相比，增加11,613,845.61元，增长22.61%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中本年度包括了学校保安经费和校车项目约4960000元；征地补偿（租房费）7770000元。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出62,983,719.43元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40,366,392.55元，占64.09%；教育支出4,959,400.00元，占7.87%；社会保障和就业支出6,183,942.16元，占9.82%；卫生健康支出3,708,784.72元，占5.89%；城乡社区支出7,765,200.00元，占12.33%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52,543,964.59元，支出决算为62,983,719.43元，完成年初预算的119.87%。其中：

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为21,875,129.19元，支出决算为22,935,421.19元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年末追加了人员类经费中精神文明奖的指标支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为13,830,971.36元，支出决算为13,830,971.36元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为3,600,000.00元，支出决算为3,600,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

4.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为2,039,400元，支出决算为2,909,400.00元，完成年初预算的142.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是后续追加了预算指标南蔡村镇校车补助。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为486,000.00元，支出决算为486,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为819,737.16元，支出决算为1,564,000.00元，完成年初预算的190.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了应付未付校车补贴。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,595,961.44元，支出决算为2,595,961.44元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,297,980.72元，支出决算为1,297,980.72元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算为290,000.00元，支出决算为290,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

10.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)年初预算为2,000,000.00元，支出决算为2,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1,004,492.06元，支出决算为1,004,492.06元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为810,357.64元，支出决算为810,357.64元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为191,331.82元，支出决算为191,331.82元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为65,740.36元，支出决算为65,740.36元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

15.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为1,636,862.84元，支出决算为1,636,862.84元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为7,765,200.00元，完成追加预算的100%；决算数等于追加预算数的主要原因是追加了征地补偿（租房费）项目，涉及金额为7,765,200元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计43,022,256.59元，与2022年度相比增加587,361.54元，主要原因是：人员工资福利有所增加。其中：

人员经费39,051,196.59元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,971,060.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入7,770,000.00元，支出7,770,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7,770,000.00元，增长100.00%，主要原因是：追加了征地补偿项目，涉及金额7,770,000.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算110,000.00元，支出决算34,838.47元，与2023年预算相比减少75,161.53元，完成预算的31.67%；较上年减少26,771.81元，下降43.45%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公车相关开支；决算数较上年减少的主要原因是缩减公车相关开支。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是近两年无相关开支。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算105,000.00元，支出决算34,838.47元，与预算相比减少70,161.53元，完成预算的33.18%；较上年减少26,771.81元，下降43.45%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公车相关开支；决算数较上年减少的主要原因是缩减公车相关开支。其中：

公务用车运行维护费预算105,000.00元，支出决算34,838.47元，与预算相比减少70,161.53元，完成预算的33.18%；较上年减少26,771.81元，下降43.45%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公车相关开支；决算数较上年减少的主要原因是缩减公车相关开支。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是近两年无公车购置。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是减少开支，无公车接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年度机关运行经费决算数3,971,060.00元，比2022年减少3,447,748.03元，降低46.47%。主要原因是：运转类公用经费有缩减。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年政府采购支出总额25,510,730.00元，其中：政府采购货物支出71,430.00元、政府采购工程支出9,397,300.00元、政府采购服务支出16,042,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区南蔡村镇人民政府共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区南蔡村镇人民政府2023年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额10,146,262.84元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市武清区南蔡村镇人民政府校车补助项目2,920,000.00元已逐笔足额拨付；村干部工资及村级组织运转经费4,941,415.00元已按时足额拨付；水库移民补助9,000.00元已足额发放；农村秸秆综合利用238,010.70元已按时足额发放。

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第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。