目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市武清区大良镇人民政府内设8个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区大良镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区大良镇人民政府

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市武清区大良镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市武清区大良镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区大良镇人民政府2023年度收入、支出决算总计44,950,307.41元，与2022年度相比，收、支总计各减少5,168,790.33元，下降10.31%，主要原因是：压减公用经费开支，劳务费，委托业务费等收支减少。

二、收入决算情况说明

天津市武清区大良镇人民政府2023年度本年收入合计44,950,307.41元，与2022年度相比减少5,168,790.33元，主要原因是：压减公用经费开支，劳务费，委托业务费等收支减少。其中：一般公共预算财政拨款收入44,950,307.41元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区大良镇人民政府2023年度本年支出合计44,950,307.41元，与2022年度相比减少5,168,790.33元，主要原因是：压减公用经费开支，劳务费，委托业务费等收支减少。其中：基本支出33,761,491.47元，占75.11%；项目支出11,188,815.94元，占24.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区大良镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计44,950,307.41元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,168,790.33元，下降10.31%，主要原因是：压减公用经费开支，劳务费，委托业务费等收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区大良镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计44,950,307.41元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少5,168,790.33元，下降10.31%，主要原因是：压减公用经费开支，劳务费，委托业务费等收支减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出44,950,307.41元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33,918,474.29元，占75.46%；教育支出4,840,642.08元，占10.77%；社会保障和就业支出3,758,304.14元，占8.36%；卫生健康支出1,625,192.18元，占3.62%；城乡社区支出807,694.72元，占1.80%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,619,448.82元，支出决算为44,950,307.41元，完成年初预算的110.66%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为,18,375,495.48元，支出决算为19,126,347.86元，完成年初预算的104.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加；

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为15,082,855.40元，支出决算为14,792,126.43元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费开支；

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为1,758,400.00元，支出决算为2,911,049.08元，完成年初预算的165.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含区级项目大良镇2022年校车补贴；

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,929,593.00元，完成追加预算的74.10%，决算数小于追加预算数的主要原因是项目大良镇2022年校车补贴部分资金用债券支付；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,061,481.28元，支出决算为2,049,464.30元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动养老保险缴费减少；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,030,740.64元，支出决算为1,022,017.28元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动职业年金缴费减少；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算为187,700.00元，支出决算为168,000.00元，完成年初预算的89.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年对机关事业单位职业年金的补助支出减少；

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为0.00元，支出决算为45,504.00元，完成追加预算的31.41%，决算数小于追加预算数的主要原因是追加2023年丧葬补贴项目是全年预算数，1-6月资金由区级垫付；

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为87,350.00元，支出决算为92,991.48元，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因临时救助支出增加，加强对镇域内困难群体的救助；

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为380,400.00元，支出决算为380,327.08元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减农村特困人员救助供养支出；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为779,933.91元，支出决算为772,861.46元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动行政单位医疗减少；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为673,483.18元，支出决算为651,706.49元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动事业单位医疗减少；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为148,558.84元，支出决算为148,364.86元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动公务员医疗补助减少；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为53,050.09元，支出决算为52,259.37元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动其他行政事业单位医疗支出减少；

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为807,694.72元，完成追加预算的98.14%，决算数小于年追加预算数的主要原因是压减城乡综合治理追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区大良镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,761,491.47元，与2022年度相比减少8,834,328.87元，主要原因是：压减公用经费开支，劳务费、委托业务费等收支减少。其中：

人员经费30,828,832.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费2,932,659.01元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区大良镇人民政府2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区大良镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算71,180.00元，支出决算50,730.00元，与2023年预算相比减少20,450.00元，完成预算的71.27%；较上年减少5,575.60元，下降9.90%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费开支；决算数较上年减少的主要原因是压减公务用车运行维护费开支。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算60,730.00元，支出决算50,730.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的83.53%；较上年减少5,575.60元，下降9.90%。决算数小于预算数的主要原因是压减公车运行维护费开支；决算数较上年减少的主要原因是压减公车运行维护费开支。其中：

公务用车运行维护费预算60,730.00元，支出决算50,730.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的83.53%；较上年减少5,575.60元，下降9.90%。决算数小于预算数的主要原因是压减公车运行维护费开支；决算数较上年减少的主要原因是压减公车运行维护费开支。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区大良镇人民政府2023年度机关运行经费决算数2,932,659.01元，比2022年减少13,746,348.60元，降低82.42%。主要原因是：压减劳务费、委托业务费等公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区大良镇人民政府2023年政府采购支出总额781,350.00元，其中：政府采购货物支出59,790.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出721,560.00元。授予中小企业合同金额781,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额781,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区大良镇人民政府共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区大良镇人民政府2023年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额11,188,815.94元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市武清区大良镇人民政府教育支出4,840,642.08元，包含2023年各学校物业管理费1,232,642.08元和大良镇2022年校车补贴3,608,000.00元；医疗卫生支出用于在职人员行政事业单位医疗保险缴费等1,625,192.18元；社会保障和就业支出3,758,304.14元，包含行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费3,239,481.58元,2023年丧葬补贴45,504.00元和困难群众社会救助及集中供养人员住养费用473,318.56元。

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第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。