目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市区人民政府的决定指示，制定镇全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，增加居民收入。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、负责公共设施管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护。

4、开展计划生育、群众文化、教育、体育、卫生工作负责辖区内民政救助和社会保障工作。

5、加强社会管理，维护经济社会秩序。

6、组织本级财政收入和地方税的征收，管好资金，增加财政实力。

二、机构设置

天津市武清区上马台镇人民政府内设 13 个职能科室；下辖 0 个预算单位。纳入天津市武清区上马台镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区上马台镇人民政府

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区上马台镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区上马台镇人民政府2023年度收入、支出决算总计145,858,708.58元，与2022年度相比，收、支总计各增加42,758,045.89元，增长41.47%，主要原因是：税收增加，城乡社区、征地等收支增加。

二、收入决算情况说明

天津市武清区上马台镇人民政府2023年度本年收入合计145,858,708.58元，与2022年度相比增加42,758,045.89元，主要原因是：税收增加，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入115,483,898.58元，占79.18%；政府性基金预算财政拨款收入30,374,810.00元，占20.82%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区上马台镇人民政府2023年度本年支出合计145,858,708.58元，与2022年度相比增加42,758,045.89元，主要原因是：城乡社区、征地还迁相关支出增加。其中：基本支出52,310,898.58元，占35.86%；项目支出93,547,810.00元，占64.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区上马台镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计145,858,708.58元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加42,758,045.89元，增长41.47%，主要原因是：税收增加，财政拨款增加，征地还迁相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区上马台镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计115,483,898.58元，占本年支出合计的79.18%，与2022年度相比，增加12,383,235.89元，增长12.01%，主要原因是：税收增加，征地还迁相关支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出115,483,898.58元，主要用于以下方面：一般公共服务支出101,011,062.67元，占87.47%；教育支出1,350,000.00元，占1.17%；社会保障和就业支出2,679,662.88元，占2.32%；卫生健康支出1,320,173.03元，占1.14%；城乡社区支出9,123,000.00元，占7.90%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83,349,001.91元，支出决算为115,483,898.58元，完成年初预算的138.55%。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为51,800,000.00元，支出决算为52,700,000.00元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，年中预算调整；

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为18,621,397.39元，支出决算为37,383,294.06元，完成年初预算的200.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，根据业务需要年中追加部分公用资金；

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为8,927,768.61元，支出决算为10,927,768.61元，完成年初预算的122.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，根据业务需要年中追加部分公用资金；

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,350,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加预算，用于校车补贴；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,786,441.92元，支出决算为1,786,441.92元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为893,220.96元，支出决算为893,220.96元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为770,629.41元，支出决算为770,629.41元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为527,213.10元，支出决算为527,213.10元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为22,330.52元，支出决算为22,330.52元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为9,123,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中预算调整列支项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区上马台镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计52,310,898.58元，与2022年度相比减少12,155,624.04元，主要原因是：压减人员经费、公用经费。其中：

人员经费46,410,478.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费5,900,420.00元，主要包括办公费、取暖费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区上马台镇人民政府2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入30,374,810.00元，支出30,374,810.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加30,374,810.00元，增长100.00%，主要原因是：征地、还迁等相关支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区上马台镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加42,035.18元，增长150.31%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限长，维护费用增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）；决算数较上年持平的主要原因是无因公出国（境）。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加42,035.18元，增长150.31%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限长，维护费用增加。其中：

公务用车运行维护费预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加42,035.18元，增长150.31%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限长，维护费用增加。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置；决算数较上年持平的主要原因是无公务用车购置。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待；决算数较上年持平的主要原因是无公务接待。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区上马台镇人民政府2023年度机关运行经费决算数5,900,420.00元，比2022年减少19,983,295.18元，降低77.20%。主要原因是：压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区上马台镇人民政府2023年政府采购支出总额235000元，其中：政府采购货物支出235000元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额235000元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额235000元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区上马台镇人民政府共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区上马台镇人民政府2023年度已对0个项目开展绩效自评，涉及金额0元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市武清区上马台镇人民政府不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。