目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行区委、区政府决议、决定和街道工委各项部署要求，创造性开展工作。

2、立足域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境。大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，增强群众获得感。

3、做好村镇建设规划顶层设计，并认真抓好实施、管理和服务工作，推进新型城镇化建设。

4、抓好区域开发和重点项目建设，发展各项公益事业。

5、完成区政府下达的计划生育、征兵、农业结构调整等各项工作任务。

6、加强民主与法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，不断提升干部群众法律意识和水平，推动社会治安综合治理工作创新开展。

7、协调指导村、社区开展好各项工作。

8、承办区人民政府交办的其它各项工作。

二、机构设置

天津市武清区人民政府黄庄街道办事处内设13个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区人民政府黄庄街道办事处

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年度收入、支出决算总计73,626,783.49元，与2022年度相比，收、支总计各减少14,264,095.55元，下降16.23%，主要原因是：滨河小学工程等项目上年度已完工,总体项目收支减少。

二、收入决算情况说明

天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年度本年收入合计73,626,783.49元，与2022年度相比减少14,264,095.55元，主要原因是滨河小学工程等项目上年度已完工,总体项目收支减少。其中：一般公共预算财政拨款收入67,626,783.49元，占91.85%；政府性基金预算财政拨款收入6,000,000.00元，占8.15%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年度本年支出合计73,626,783.49元，与2022年度相比减少14,264,095.55元，主要原因是：滨河小学工程等项目上年度已完工,总体项目收支减少。其中：基本支出36,852,146.95元，占50.05%；项目支出36,774,636.54元，占49.95%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计73,626,783.49元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,264,095.55元，下降16.23%，主要原因是：滨河小学工程等项目上年度已完工,总体项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计67,626,783.49元，占本年支出合计的91.85%，与2022年度相比，减少20,264,095.55元，下降23.06%，主要原因是：滨河小学工程等项目上年度已完工,总体项目收支减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出67,626,783.49元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41,054,837.50元，占60.71%；教育支出997,836.50元，占1.48%；社会保障和就业支出2,758,149.90元，占4.08%；卫生健康支出1,344,482.99元，占1.99%；城乡社区支出21,471,476.60元，占31.75%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78,100,597.16元，支出决算为67,626,783.49元，完成年初预算的86.59%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为29,906,547.52元，支出决算为27,237,536.45元，完成年初预算的91.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动同时压减公用经费支出；

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为12198440.00元，支出决算为6,535,907.15元，完成年初预算的53.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是劳务费（非编人员工资）减少、防疫经费支出减少；

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为7284666.80元，支出决算为7,281,393.90元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动同时压减公用经费支出；

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为1905000.00元，支出决算为997,836.50元，完成年初预算的52.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费不足，部分项目经费未拨付；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1760805.09元，支出决算为1,733,399.74元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动调整；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为880402.55元，支出决算为865,750.16元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动调整；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算为180000.00元，支出决算为159,000.00元，完成年初预算的88.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动调整；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为777095.40元，支出决算为717,147.06元，完成年初预算的92.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动调整；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为446962.94元，支出决算为442,655.46元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动调整；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为148018.17元，支出决算为144,649.78元，完成年初预算的97.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动调整；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为40030.69元，支出决算为40,030.69元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为3000000.00元，支出决算为4,117,834.97元，完成年初预算的137.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是城际站人员工资增加；

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为22000000.00元，支出决算为14,804,052.60元，完成年初预算的67.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据业务需要，项目支出调剂；

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,549,589.03元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要，项目支出调剂；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计36,852,146.95元，与2022年度相比增加321,171.56元，主要原因是：人员调整变动。其中：

人员经费26,047,800.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费10,804,346.00元，主要包括办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入6,000,000.00元，支出6,000,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6,000,000.00元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增撂荒地项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算121,235.00元，支出决算57,399.64元，与2023年预算相比减少63,835.36元，完成预算的47.35%；较上年减少53,805.98元，下降48.38%。决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费、油费减少；决算数较上年减少的主要原因是公务车维修费、油费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算121,235.00元，支出决算57,399.64元，与预算相比减少63,835.36元，完成预算的47.35%；较上年减少53,805.98元，下降48.38%。决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费、油费减少；决算数较上年减少的主要原因是公务车维修费、油费减少。其中：

公务用车运行维护费预算121,235.00元，支出决算57,399.64元，与预算相比减少63,835.36元，完成预算的47.35%；较上年减少53,805.98元，下降48.38%。决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费、油费减少；决算数较上年减少的主要原因是公务车维修费、油费减少。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年度机关运行经费决算数10,804,346.00元，比2022年减少380,640.16元，降低3.40%。主要原因是：劳务费（包括非编人员工资）减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年政府采购支出总额16164317.85元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出16164317.85元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额16164317.85元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区人民政府黄庄街道办事处共有车辆7辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要包括保洁清扫车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区人民政府黄庄街道办事处2023年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金36774636.54元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1、2023年度天津市武清区人民政府黄庄街道办事处教育支出997836.5元，属于项目支出，主要用于校车运营服务费。

2、卫生健康支出1344482.99元，属于基本支出，主要用于：行政事业单位医疗支出中的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。此项属于人员经费，每月按时上缴。

3、社会保障和就业支出2758149.9元，属于基本支出，主要用于：行政事业单位养老支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。此项属于人员经费，每月按时上缴。

4、住房保障支出5391996元，主要用于职工的住房公积金、按月住房补贴及补充公积金。已全部缴纳到位。

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第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。