目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。  

（二）负责所辖各社区、居民区的环境卫生和绿化美化的管理工作。

（三）组织全街居民群众开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动 。

（四）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实。  

（五）负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。  

（六）做好卫生与社会救助、社会保险等工作，兴办社会福利事业。  

（七）承办区政府交办的其他事项

二、机构设置

天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处内设13个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度收入、支出决算总计142,809,255.07元，与2022年度相比，收、支总计各增加38857522.47元，增长27.21%，主要原因是：本年增加税源收入财政压力有所缓解，城乡社区支出及民生类项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度本年收入合计142,809,255.07元，与2022年度相比增加38857522.47元，主要原因是：本年增加税源收入财政压力有所缓解，城乡社区支出及民生类项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入142,809,255.07元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度本年支出合计142,809,255.07元，与2022年度相比增加38857522.47元，主要原因是：本年增加税源收入财政压力有所缓解，城乡社区支出及民生类项目支出增加。其中：基本支出30,940,074.53元，占21.67%；项目支出111,869,180.54元，占78.33%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计142,809,255.07元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加38857522.47元，增长27.21%，主要原因是：本年增加税源收入财政压力有所缓解，城乡社区支出及民生类项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计142,809,255.07元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加38857522.47元，增长27.21%，主要原因是：本年增加税源收入财政压力有所缓解，城乡社区支出及民生类项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出142,809,255.07元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26,092,155.80元，占18.27%；社会保障和就业支出3,351,119.47元，占2.35%；卫生健康支出1,496,799.26元，占1.05%；城乡社区支出111,869,180.54元，占78.33%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159,083,744.73元，支出决算为142,809,255.07元，完成年初预算的89.77%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为16,137,315.20元，支出决算为18,929,045.00元，完成年初预算的117.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为7,163,110.80元，支出决算为7,163,110.80元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,974,223.65元，支出决算为1,974,223.65元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为987,111.82元，支出决算为987,111.82元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算为389,784.00元，支出决算为389,784.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为803,899.01元，支出决算为803,899.01元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为491,685.26元，支出决算为491,685.26元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为153,123.62元，支出决算为153,123.62元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为48,091.37元，支出决算为48,091.37元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为130,935,400.00元，支出决算为111,869,180.54元，完成年初预算的85.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际项目进度情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,940,074.53元，与2022年度相比增加4,278,018.18 元，主要原因是：人员调整，机关办公经费增加。其中：

人员经费27,961,354.53元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费2,978,720.00元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算100,000.00元，支出决算100,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加8,250.00元，增长8.99%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是车辆运行维护成本增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。 

2.公务用车购置及运行维护费预算100,000.00元，支出决算100,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加8,250.00元，增长8.99%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是车辆运行维护成本增加。其中：

公务用车运行维护费预算100,000.00元，支出决算100,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加8,250.00元，增长8.99%。决算数等于预算数；决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是车辆运行维护成本增加。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度机关运行经费决算数2,978,720.00元，比2022年减少2,437,150.00元，减少45.82%。主要原因是：本年度人员变动及厉行节俭，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

作下述说明：天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处共有车辆9辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要包括消防水罐车、洗扫车、餐厨垃圾车等。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处2023年度已对24个项目开展绩效自评，涉及金额37,015,400.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处不涉及公开 2023 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

                                                                                  天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处

                                                                                         2024年7月25日

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。