目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展质量和水平，拓宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城区管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城区建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、负责辖区内民政救助和社会保障工作。

6、开展计划生育、群众文化、教育、科普、体育、卫生工作；加强社区服务、繁荣社区文化、建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定辖区社会管理综合治理规划并组织实施；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

9、加强公共安全监管，负责辖区安全生产监督管理，配合有关部门组织、协调、监督食品药品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。

10、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处内设14个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度收入、支出决算总计70,577,644.14元，与2022年度相比，收、支总计各增加19,152,595.15元，增长37.24%，主要原因是：税收增加，支付了以前年度拖欠款项。

二、收入决算情况说明

天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度本年收入合计70,577,644.14元，与2022年度相比增加19,152,595.15元，主要原因是：街道积极招商引资，税收显著增加。其中：一般公共预算财政拨款收入70,577,644.14元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度本年支出合计70,577,644.14元，与2022年度相比增加19,152,595.15元，主要原因是：支付了部分以前年度拖欠款项。其中：基本支出36,353,179.92元，占51.51%；项目支出34,224,464.22元，占48.49%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计70,577,644.14元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,152,595.15元，增长37.24%，主要原因是：税收增加，支付了以前年度拖欠款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计70,577,644.14元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加19,152,595.15元，增长37.24%，主要原因是：支付了以前年度拖欠款项。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70,577,644.14元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40,769,918.72元，占57.77%；教育支出680,500.00元，占0.96%；社会保障和就业支出2,547,089.92元，占3.61%；卫生健康支出1,306,527.96元，占1.85%；城乡社区支出22,758,607.54元，占32.25%；援助其他地区支出200,000.00元，占0.28%；其他支出2,315,000.00元，占3.28%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69,008,422.32元，支出决算为70,577,644.14元，完成年初预算的102.27%。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1600000元，支出决算为1,448,484.68元，完成年初预算的90.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际业务需要，将部分预算调剂到其他项目。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为26845482.37元，支出决算为28,650,033.97元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，追加了人员经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为8,809,405.07元，支出决算为8,809,405.07元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为143,295.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际业务需要，年初预算有所调整。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,718,700.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际业务需要，年初预算有所调整。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为1210000元，支出决算为680,500.00元，完成年初预算的56.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际业务需要，部分预算调剂到其他项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,586,593.28元，支出决算为1,586,593.28元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为793,296.64元，支出决算为793,296.64元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算为167200元，支出决算为167,200.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为763,361.54元，支出决算为763,361.54元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为361,500.30元，支出决算为361,500.30元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为129,466.96元，支出决算为129,466.96元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为52,199.16元，支出决算为52,199.16元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0.00元，支出决算为560,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际业务需要，调整预算至此科目。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为24023917元，支出决算为22,198,607.54元，完成年初预算的92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际业务需要，将部分预算调剂到其他项目。

援助其他地区支出(类)一般公共服务(款)年初预算为0.00元，支出决算为200,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际业务需要，调整预算列支此类项目支出。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为2,315,000.00元，支出决算为2,315,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计36,353,179.92元，与2022年度相比增加6,975,414.03元，主要原因是：人员变动，人员经费增加。其中：

人员经费33,309,279.92元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费3,043,900.00元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算18,000.00元，支出决算18,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少997.93元，下降5.25%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制支出；决算数较上年减少的主要原因是坚持开源节流，减少公车使用。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及因公出国出境事项；决算数较上年持平的主要原因是本单位不涉及因公出国出境实事项。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算18,000.00元，支出决算18,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年减少997.93元，下降5.25%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制支出；决算数较上年减少的主要原因是坚持开源节流，减少公车使用。

公务用车运行维护费预算18,000.00元，支出决算18,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年减少997.93元，下降5.25%。决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是严格控制支出；决算数较上年减少的主要原因是坚持开源节流，减少公车使用。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位2023年无新购公务用车；决算数较上年持平的主要原因是本单位2023年无新购公务用车。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待支出；决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务接待支出。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度机关运行经费决算数3,043,900.00元，比2022年增加498,842.00元，增长19.60%。主要原因是：人员变动，机关人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年政府采购支出总额2,833,864.68元，其中：政府采购货物支出1,385,380.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,448,484.68元。授予中小企业合同金额2,833,864.68元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,386,444.00元，占政府采购支出总额的154.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括单位公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处2023年度已对18个项目开展绩效自评，涉及金额35493014.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况：

1、2023年度天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处涉农补贴支出 258585.38元，主要用于农业支持保护补贴发放,发放标准为：

夏粮补贴:马庄村 113 户，补贴面积 218.8  亩，补贴金额  20786 元；沙古堆村 4  户，补贴面积 403.93  亩，补贴金额  38373.35 元；宝稼营村 5 户，补贴面积 643.23 亩，补贴金额 61106.85 元;小辛庄村 1户，补贴面积 1.6 亩，补贴金额 152  元；发放结果：已发放完成。

    夏粮一次性补贴:马庄村 113 户，补贴面积 218.8  亩，补贴金额  1229.67 元；沙古堆村 4  户，补贴面积 403.93  亩，补贴金额  2270.09 元；宝稼营村 5 户，补贴面积 643.23 亩，补贴金额 3614.95元;小辛庄村 1户，补贴面积 1.6 亩，补贴金额 8.99  元；发放结果：已发放完成。

秋粮补贴：费庄村 1  户，补贴面积 1.5  亩，补贴金额 142.5  元；马庄村 113  户，补贴面积  218.8  亩，补贴金额  20786    元；沙古堆村 4   户，补贴面积  403.93 亩，补贴金额  38373.35    元；宝稼营村 6  户，补贴面积 658.23  亩，补贴金额 62531.85  元；小辛庄村 1  户，补贴面积 1.6  亩，补贴金额  152 元。发放结果已发放完成。新刘庄村 9 户，补贴面积 18.3  亩，补贴金额  1738.5 元。发放结果：已发放完成。

秋粮一次性补贴：费庄村 1 户，补贴面积 1.5  亩，补贴金额 8.43  元；马庄村 113  户，补贴面积  218.8  亩，补贴金额 1229.67   元；沙古堆村 4   户，补贴面积  403.93 亩，补贴金额  2270.09    元；宝稼营村 6  户，补贴面积 658.23  亩，补贴金额 3699.25 元；小辛庄村 1  户，补贴面积 1.6  亩，补贴金额  8.99元。新刘庄村 9 户，补贴面积 18.3  亩，补贴金额  102.85 元。发放结果：已发放完成。

2、2023年度天津市武清区人民政府徐官屯街道办事处城乡老年人生活补贴支出   598992元，主要用于老年人生活补贴发放，发放标准为满60不满70周岁  46 人，补贴标准137/  月 元，补贴金额   75524元；满70不满80周岁   223人，补贴标准 147  元，补贴金额393372   元；80周岁以上  69 人，补贴标准   157元，补贴金额   129996元。发放结果：已发放完成。

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第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。