目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、负责全区卫生行政管理；合理设置区、镇（街）、村医疗卫生机构，制定业务管理办法；执行上级部门制定的医院管理标准；监督管理医疗卫生服务价格；制定职业道德规范，推动职业道德教育；组织医疗事故鉴定；负责卫生专业技术人员资格考试、职务聘任、考核管理及卫生技术工人等级考核评审和人员工资的管理。

2、拟订重大疾病防治规划，提出防治方案，并组织实施。控制危害人民健康的疾病的发生和流行，对人民群众进行卫生方面知识的宣传教育。

3、负责区传染病、地方病、慢性病的监测与防治工作；监督管理本区域内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生。

4、制定医学科技发展规划、计划，并组织实施；发展医学教育，培养医药卫生人才，进行卫生技术人员岗位培训；负责监督管理医疗新技术的开发、引进和推广；贯彻中西医结合方针，促进中西医结合事业的发展。

5、负责全区大中型医疗设备配置、应用管理；负责全区医疗机构制剂、药品应用的专业管理。

6、承担辖区妇幼卫生工作，制订并落实妇幼卫生发展规划和年度计划，开展妇女儿童保健工作，防治危害妇女儿童健康的疾病；负责妇幼保健部门综合管理和监督；指导监督母婴保健专项技术和计划生育技术指导的实施。

7、实施区初级卫生保健规划；负责全区社区卫生工作，研究制订相关政策；落实党在农村的各项卫生政策；保证人人享有卫生保健。

8、负责组织对重大突发卫生事件的医疗抢救与紧急防疫。

9、参与有关社会医疗保险制度的改革，负责全区离休人员、劳动模范医疗费的管理。

10、负责卫生计生信息工作和卫生计生统计工作。

11、负责卫生救护知识培训，参与国际人道主义救援，协同有关部门做好公民无偿献血工作。

12、负责计划生育目标管理责任制的评估和考核。

13、负责制定人口和计划生育宣传教育工作规划，组织并开展全民性人口和计划生育宣传教育。

14、负责全区人口和计划生育工作的业务指导，督促检查人口和计划生育目标管理责任制的落实，协调有关部门对人口和计划生育工作实行综合治理；承办区人口和计划生育领导小组的日常工作。

15、综合管理全区计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制订生殖保健服务的规范；配合有关部门做好提高出生人口素质工作；编制计划生育药具需求计划，指导、监督药具的供应与管理。

16、负责全区流动人口的计划生育管理。

17、制订全区人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并组织实施。

18、负责计划生育工作执法监督，指导有关计划生育的行政复议和应诉工作；调查处理有关计划生育的来信来访。

19、掌握全区人口和计划生育工作进展情况，及时推广先进典型；指导协调镇街、区直各单位人口和计划生育工作；保证人口计划指标完成。

20、指导有关人口和计划生育社会团体的工作。

21、承担爱国卫生运动委员会日常工作。

22、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市武清区卫生健康委员会内设10个职能科室；下辖39个预算单位。纳入天津市武清区卫生健康委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区卫生健康委员会本级

2.天津市武清区中心血站

3.天津市武清区人民医院

4.天津市武清区妇幼保健计划生育服务中心

5.天津市武清区疾病预防控制中心

6.天津市武清区高村镇卫生院

7.天津市武清卫生学校

8.天津市武清区急救分中心

9.天津市武清区下伍旗镇卫生院

10.天津市武清区河西务医院

11.天津市武清区大良医院

12.天津市武清区泗村店镇卫生院

13.天津市武清区下朱庄街卫生院

14.天津市武清区大孟庄镇卫生院

15.天津市武清区河北屯镇卫生院

16.天津市武清区大王古庄镇卫生院

17.天津市武清区大黄堡镇卫生院

18.天津市武清区陈咀镇卫生院

19.天津市武清区梅厂医院

20.天津市武清区城关医院

21.天津市武清区王庆坨医院

22.天津市武清区第二人民医院

23.天津市武清区黄花店医院

24.天津市武清区崔黄口医院

25.天津市武清区南蔡村医院

26.天津市武清区中医医院

27.天津市武清区石各庄镇卫生院

28.天津市武清区曹子里镇卫生院

29.天津市武清区上马台镇卫生院

30.天津市武清区黄庄街卫生院

31.天津市武清区东蒲洼街卫生院

32.天津市武清区大碱厂镇卫生院

33.天津市武清区白古屯镇卫生院

34.天津市武清区徐官屯街卫生院

35.天津市武清区汊沽港镇卫生院

36.天津市武清区东马圈镇卫生院

37.天津市武清区豆张庄镇卫生院

38.天津市武清区卫生健康促进中心

39.天津市武清区卫生计生综合监督所

40.天津市武清区计划生育协会

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区卫生健康委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区卫生健康委员会2023年度收入、支出决算总计3,412,001,397.73元，与2022年度相比，收、支总计各增加534,303,399.63元，增长18.57%，主要原因是：本年度武清区医院建设等项目收支增加、其他收入收支增加。

二、收入决算情况说明

天津市武清区卫生健康委员会2023年度本年收入合计2,984,548,398.10元，与2022年度相比增加505,607,783.05元，主要原因是：本年度武清区医院建设等项目收支增加、其他收入收支增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,040,649,067.91元，占34.87%；政府性基金预算财政拨款收入18,000.00元，占0.00%；事业收入1,716,232,656.10元，占57.50%；其他收入227,648,674.09元，占7.63%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区卫生健康委员会2023年度本年支出合计2,978,243,830.85元，与2022年度相比增加558,445,058.65元，主要原因是：本年度武清区医院建设等项目收支增加、其他收入收支增加。其中：基本支出1,690,474,013.95元，占56.76%；项目支出1,287,769,816.90元，占43.24%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区卫生健康委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,267,387,598.86元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加371,648,809.13元，增长41.49%，主要原因是：本年度武清区医院建设等项目收支增加、其他收入收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区卫生健康委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,135,089,611.50元，占本年支出合计的38.11%，与2022年度相比，增加465,418,795.29元，增长69.50%，主要原因是：本年度武清区医院建设等项目收支增加、其他收入收支增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,135,089,611.50元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48,089,049.32元，占4.24%；卫生健康支出1,087,000,562.18元，占95.76%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为748,512,303.61元，支出决算为1,135,089,611.50元，完成年初预算的151.65%。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为97,877,437.89元，支出决算为38,176,059.85元，完成年初预算的39.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整，基本人员经费有变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13,193,613.91元，支出决算为9,912,989.47元，完成年初预算的75.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整，基本人员经费有变动，机关项目经费未支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为13,608,677.55元，支出决算为14,030,680.28元，完成年初预算的103.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位人员变动，追加预算。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为13,543,149.55元，支出决算为1,854,567.32元，完成年初预算的13.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，压减项目经费。

 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为9,916,840.10元，支出决算为2,785,639.00元，完成年初预算的28.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，压减项目经费。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为715,762,086.65元，支出决算为382,355,946.10元，完成年初预算的53.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是区医院相关项目未支出完毕。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)年初预算为549,859,428.36元，支出决算为83,605,125.96元，完成年初预算的15.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是中医院基本人员经费有调整，且财力紧张，压减项目经费。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为1,190,000.00元，支出决算为1,405,000.00元，完成年初预算的118.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是市级指标下发，追加了预算。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为669,057,061.73元，支出决算为134,707,436.49元，完成年初预算的20.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，压减项目经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为51,681,912.76元，支出决算为34,706,901.09元，完成年初预算的67.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，压减项目经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为16,289,470.45元，支出决算为15,966,373.32元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，压减项目经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为22,449,034.91元，支出决算为22,465,974.05元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位人员变变动，追加了预算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)年初预算为30,749,339.10元，支出决算为6,903,315.02元，完成年初预算的22.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，压减项目经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为10,359,008.24元，支出决算为4,985,309.10元，完成年初预算的48.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，压减项目经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为180,165,168.29元，支出决算为185,369,238.15元，完成年初预算的102.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生经费市级指标下发，追加了预算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为12,030,184.49元，支出决算为3,291,226.49元，完成年初预算的27.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，压减项目经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为139,797,586.43元，支出决算为65,649,169.19元，完成年初预算的46.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，压减项目经费。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为1,497,202.02元，支出决算为993,829.00元，完成年初预算的66.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，压减项目经费。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为78,092,820.00元，支出决算为105,743,244.00元，完成年初预算的135.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为844,770.78元，支出决算为813,326.83元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整，基本人员经费有变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为25,114,973.76元，支出决算为12,017,725.96元，完成年初预算的47.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整，基本人员经费有变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为296,325.52元，支出决算为276,786.92元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整，基本人员经费有变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1,900,656,91元，支出决算为836,607.47元，完成年初预算的44.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整，基本人员经费有变动。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,000,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加了老龄卫生健康事务项目经费。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为9,698,640.54元，支出决算为5,237,140.44元，完成年初预算的54.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，压减项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区卫生健康委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计249,570,959.95元，与2022年度相比减少82,605,461.17元，主要原因是：人员变动调整，基本人员经费减少。其中：

人员经费242,880,970.74元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6,689,989.21元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区卫生健康委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入18,000.00元，支出18,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加18,000.00元，增长100.00%，主要原因是：下属疾控中心本年新增基金类项目收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区卫生健康委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算43,559.00元，支出决算43,559.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加7,657.13元，增长21.33%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是公车运行维护费用增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费预算43,559.00元，支出决算43,559.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加7,657.13元，增长21.33%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是公车运行维护次数增加。其中：

公务用车运行维护费预算43,559.00元，支出决算43,559.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加7,657.13元，增长21.33%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是公车运行维护次数增加。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区卫生健康委员会2023年度机关运行经费决算数1,865,703.59元，比2022年减少1,867,482.88元，降低50.02%。主要原因是：压缩开支，办公经费有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区卫生健康委员会2023年政府采购支出总额47,878,710.17元，其中：政府采购货物支出21,198,372.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出26,680,337.37元。授予中小企业合同金额13,934,107.20元，占政府采购支出总额的29.10%，其中：授予小微企业合同金额11,834,187.20元，占政府采购支出总额的24.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  50.12%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.70%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区卫生健康委员会共有车辆91辆，其中：特种专业技术用车38辆、其他用车53辆，其他用车主要包括公共卫生下乡用车。单价100万元以上的设备167台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区卫生健康委员会2023年度已对206个区级项目开展绩效自评，涉及金额410216847.80元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市武清区卫生健康委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。