目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

第一条  根据《天津市机构改革实施方案》、《天津市关于区机构改革的总体意见》和《天津市武清区机构改革实施方案》，制定本规定。

 第二条  区文化和旅游局是区政府组成部门，为正处级。

 第三条  区文化和旅游局贯彻党中央关于文化、旅游、广播电视、文物和非遗工作的方针政策，落实党中央、市委和区委关于文化、旅游、广播电视、文物和非遗工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、文物和非遗工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家及市关于文化、旅游、广播电视、文物和非遗工作的法律、法规，拟订相关行政规范性文件、政策，并组织实施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）拟订广播电视领域事业发展规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视领域体制机制改革。

（四）拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护工作。组织开展博物馆间的交流与协作。

（五）组织协调和管理全区性重大文化、旅游、广播电视活动。

（六）组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和宣传推广，指导、推进全域旅游。开展广播电视交流与合作。

（七）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（八）负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设及设施建设，深入实施文化惠民工程，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。

（十）负责非物质文化遗产保护工作。

（十一）管理、指导社会文化事业，指导图书馆、文化馆和基层文化建设。

（十二）指导、管理文化和旅游市场发展，负责文化和旅游市场经营行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十三）负责文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管，负责上网服务营业场所管理。

（十四）指导推动动漫、游戏产业发展。

（十五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

（十六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十七）负责广播电视专用网和频道频率的技术规划管理，广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管，指导推进国家应急广播体系建设。

（十八）管理、指导文物保护、考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作。

（十九）指导文物和博物馆业务工作，协同有关部门查处文物犯罪案件。

（二十）指导文化市场综合执法工作，组织协调查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（二十一）负责文化、旅游、广播电视、文物和非遗领域安全生产监督管理。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十二）负责文化、旅游、广播电视、文物和非遗领域人才队伍建设。

（二十三）负责文化、旅游、广播电视、文物和非遗领域科技和信息化建设，指导、推进文化和旅游科技创新发展，促进文物保护科技成果转化。

（二十四）组织推动文化、旅游、广播电视、文物和非遗领域招商引资工作。

（二十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市武清区文化和旅游局内设5个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市武清区文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区文化和旅游局本级

2.天津市武清区图书馆

3.天津市武清区文化馆

4.天津市武清区文化市场行政执法支队

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区文化和旅游局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市武清区文化和旅游局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区文化和旅游局2023年度收入、支出决算总计86,146,076.97元，与2022年度相比，收、支总计各减少24,021,092.23元，下降21.80%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出类项目经费收入支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市武清区文化和旅游局2023年度本年收入合计86,146,076.97元，与2022年度相比减少23,916,026.36元，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出类项目经费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入84,803,809.69元，占98.44%；其他收入1,342,267.28元，占1.56%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区文化和旅游局2023年度本年支出合计85,525,384.69元，与2022年度相比减少24,593,484.38元，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出类项目经费支出减少。

其中：基本支出31,794,476.05元，占37.18%；项目支出53,730,908.64元，占62.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区文化和旅游局2023年度财政拨款收入、支出决算总计84,803,809.69元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少25,330,910.11元，下降23.00%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出类项目经费收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区文化和旅游局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计84,803,809.69元，占本年支出合计的99.16%，与2022年度相比，减少25,315,059.38元，下降22.99%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出类项目经费支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出84,803,809.69元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出40,658,392.62元，占47.94%；社会保障和就业支出2,600,540.81元，占3.07%；卫生健康支出41,544,876.26元，占48.99%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97,331,243.63元，支出决算为84,803,809.69元，完成年初预算的87.13%。其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为17,883,538.33元，支出决算为8,068,208.41元，完成年初预算的45.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关本级减少不必要的项目支出；

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为25,072,110.37元，支出决算为13,035,638.17元，完成年初预算的51.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是图书馆项目经费未支付；

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为14,655,787.51元，支出决算为15,853,930.74元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是图书馆使用上年结转结余资金列支免费开放、文旅局机关使用上年结转市专资金列支2022年农家书屋等；

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算为2,423,454.52元，支出决算为2,323,665.30元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际项目进度支出；

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0.00元，支出决算为186,950.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是当年追加的天津市武清区博物馆可移动文物保护方案（二期）项目经费尾款已全部支付；

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为1,539,498.00元，支出决算为1,190,000.00元，完成年初预算的77.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化馆应付未付项目等经费支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,757,658.88元，支出决算为1,733,704.97元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是图书馆、文化馆在职人员转退休；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为878,879.44元，支出决算为866,835.84元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是图书馆、文化馆在职人员转退休；

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为30,195,884.00元，支出决算为40,148,687.24元，完成年初预算的132.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关本级追加2023年集中隔离点运行管理补充项目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为400,379.27元，支出决算为408,759.15元，完成年初预算的102.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关本级2023年人员增加；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为894,686.34元，支出决算为852,715.41元，完成年初预算的95.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是图书馆、文化馆在职人员转退休；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为76,219.86元，支出决算为78,483.68元，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关本级2023年人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为57,951.99元，支出决算为56,230.78元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是图书馆、文化馆在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区文化和旅游局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31,794,476.05元，与2022年度相比增加1,085,198.89元，主要原因是：2023年发放临时工精神文明奖，劳务费增加，公用经费增加。其中：

人员经费25,900,613.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,893,862.43元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区文化和旅游局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算1,967.00元，支出决算1,830.00元，与2023年预算相比减少137.00元，完成预算的93.04%；较上年增加1,830.00元。决算数小于预算数的主要原因是机关本级减少不必要的公务接待；决算数较上年增加的主要原因是机关本级2023年发生必要的公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

公务接待费预算1,967.00元，支出决算1,830.00元，与预算相比减少137.00元，完成预算的93.04%；较上年增加1,830.00元。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待；决算数较上年增加的主要原因是2023年发生必要的公务接待费。

2023年本单位国内公务接待4批次，37人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区文化和旅游局2023年度机关运行经费决算数1,408,332.86元，比2022年增加147,016.93元，增长11.66%。主要原因是：2023年发放临时工精神文明奖，劳务费增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区文化和旅游局2023年政府采购支出总额15,589.00元，其中：政府采购货物支出15,589.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,589.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15,589.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区文化和旅游局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括流动演出车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区文化和旅游局2023年度已对66个项目开展绩效自评，涉及金额125,723,786.22元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。    本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市武清区文化和旅游局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。