目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行国家及市有关国有资产管理的法律法规和政策，拟定相关行政规范性文件、政策，并组织实施；指导推进国有企业改革和重组，深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代化制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

二、机构设置

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会内设3个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度无空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度收入、支出决算总计741,357,400.77元，与2022年度相比，收、支总计各增加488,432,526.84元，增长193.11%，主要原因是：拨付企业注册资本金增加。

二、收入决算情况说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度本年收入合计741,188,866.77元，与2022年度相比增加488,460,216.74元，主要原因是：拨付企业注册资本金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入482,291,951.01元，占65.07%；政府性基金预算财政拨款收入249,996,000.00元，占33.73%；国有资本经营预算财政拨款收入8,900,000.00元，占1.20%；其他收入915.76元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度本年支出合计741,186,605.01元，与2022年度相比增加488,436,232.90元，主要原因是：拨付企业注册资本金增加。其中：基本支出5,056,762.01元，占0.68%；项目支出736,129,843.00元，占99.32%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计741,356,485.01元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加488,437,578.90元，增长193.12%，主要原因是：拨付企业注册资本金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计482,290,605.01元，占本年支出合计的65.07%，与2022年度相比，增加476,540,232.90元，增长8,287.12%，主要原因是：拨付企业注册资本金增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出482,290,605.01元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,572,237.13元，占0.95%；社会保障和就业支出469,776.96元，占0.10%；卫生健康支出248,590.92元，占0.05%；城乡社区支出477,000,000.00元，占98.90%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,707,513.12元，支出决算为482,290,605.01元，完成年初预算的6,257.41%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为7707513.12元，支出决算为4,572,237.13元，完成年初预算的168.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少,工资及办公经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为321550.08元，支出决算为313,184.64元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为160775.04元，支出决算为156,592.32元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为211017.24元，支出决算为195,740.40元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为40193.76元，支出决算为39,148.08元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为4019.38元，支出决算为13,702.44元，完成年初预算的340.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数的提高。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为477,000,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加项目资金，拨付企业注册资本金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,056,762.01元，与2022年度相比减少169,450.10元，主要原因是：人员减少，工资、津补贴及办公经费减少。其中：

人员经费4,171,404.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费885,357.06元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入249,996,000.00元，支出249,996,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加48,996,000.00元，增长24.38%，主要原因是：拨付企业注册资本金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入8,900,000.00元，支出8,900,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少37,100,000.00元，下降80.65%，主要原因是本年度国有资本经营预算减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算6,400.00元，支出决算1,080.00元，与2023年预算相比减少5,320.00元，完成预算的16.88%；较上年增加1,080.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支；决算数较上年增加的主要原因是因业务需要，本年度增加公务接待费预算。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算6,400.00元，支出决算1,080.00元，与预算相比减少5,320.00元，完成预算的16.88%；较上年增加1,080.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支；决算数较上年增加的主要原因是上年度未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待1批次，18人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度机关运行经费决算数885,357.06元，比2022年减少77,080.94元，降低8.01%。主要原因是：在职人员减少，机关办公经费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年政府采购支出总额160,283.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出160,283.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆0辆，其中：单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度已对10个区级项目开展绩效自评，涉及金额739,099,843.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市武清区人民政府国有资产监督管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。