第一部分  概 况

一、主要职责

执行上级国家行政机关的决定、命令，制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、农业、民政、宣传、文化事业；保障义务教育和其他各类教育的实施；推进社会保障、社会福利事业；按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，处理人民来信来访，调解民间纠纷；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置

天津市武清区梅厂镇人民政府内设13个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区梅厂镇人民政府

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度收入、支出决算总计74,459,666.82元，与2021年度相比，收、支总计各减少69,936,828.15元，下降48.43%，主要原因是：教师和卫生院开支不再由镇街负责，整体收支下降。

二、收入决算情况说明

天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度本年收入合计74,459,666.82元，与2021年度相比减少69,936,828.15元，主要原因是：教师和卫生院开支不再由镇街负责，整体收入下降。其中：一般公共预算财政拨款收入74,459,666.82元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度本年支出合计74,459,666.82元，与2021年度相比减少69,936,828.15元，主要原因是：教师和卫生院开支不再由镇街负责，整体开支下降。其中：基本支出47,676,812.94元，占64.03%；项目支出26,782,853.88元，占35.97%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计74,459,666.82元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少69,936,828.15元，下降48.43%，主要原因是：教师和卫生院开支不再由镇街负责，整体收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计74,459,666.82元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少69,906,828.15元，下降48.42%，主要原因是：教师和卫生院开支不再由镇街负责，整体开支下降。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出74,459,666.82元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45,110,448.04元，占60.58%；教育支出3,350,000.00元，占4.50%；社会保障和就业支出2,484,377.57元，占3.34%；卫生健康支出1,533,201.21元，占2.06%；城乡社区支出10,966,890.00元，占14.73%；农林水支出11,014,750.00元，占14.79%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158,346,833.61元，支出决算为74,459,666.82元，完成年初预算的47.02%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为44651700元，支出决算为29,250,640.31元，完成年初预算的65.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，压缩开支；一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为2610000元，支出决算为1,451,213.88元，完成年初预算的55.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，压减开支；一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为16289800元，支出决算为14,408,593.85元，完成年初预算的88.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，压减开支；教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,890,000.00元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数的主要原因是从其他教育支出中进行的开支；教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为5025000元，支出决算为460,000.00元，完成年初预算的9.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，压减开支；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1809800元，支出决算为1,591,750.61元，完成年初预算的87.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，压减开支；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为904900元，支出决算为892,626.96元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，压减开支；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为680400元，支出决算为680,379.53元，完成年初预算的99.99%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为589200元，支出决算为589,189.18元，完成年初预算的99.99%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为259200元，支出决算为216,852.28元，完成年初预算的83.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是补助比例下调；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为46800元，支出决算为46,780.22元，完成年初预算的99.96%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行；城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为59007100元，支出决算为10,966,890.00元，完成年初预算的18.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，压减开支；农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为5712600元，支出决算为10,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级支付了10000000元的产业强镇经费；农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为5500000元，支出决算为460,000.00元，完成年初预算的8.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，压减开支；农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为2220000元，支出决算为554,750.00元，完成年初预算的24.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，压减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计47,676,812.94元，与2021年度相比减少66,261,518.17元，主要原因是：教师和卫生院开支不再由镇街负责，整体开支下降。其中：

人员经费31,416,437.27元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费16,260,375.67元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算382,000.00元，支出决算59,567.39元，与2022年预算相比减少322,432.61元，完成预算的15.59%；较上年增加5,403.19元，增长9.98%。决算数小于预算数的主要原因是压价开支，决算数较上年增加的主要原因是公车出行次数增加，公车运维的费用有所提高。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算20,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少20,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是未安排出国（境），决算数较上年持平的主要原因是未安排出国（境）。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算362,000.00元，支出决算59,567.39元，与预算相比减少302,432.61元，完成预算的16.46%；较上年增加5,403.19元，增长9.98%。其中：

公务用车运行维护费预算72,000.00元，支出决算59,567.39元，与预算相比减少12,432.61元，完成预算的82.73%；较上年增加5,403.19元，增长9.98%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支，决算数较上年增加的主要原因是公车出行次数增加，公车运维的费用有所提高。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算290,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少290,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是未进行公车购置，决算数较上年持平的主要原因是未进行公车购置。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是未进行公务接待，决算数较上年持平的主要原因是未进行公务接待。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度机关运行经费决算数16,260,375.67元，比2021年增加7,306,568.67元，增长81.60%。主要原因是：人员有所增加，开支随之增大。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区梅厂镇人民政府2022年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市武清区梅厂镇人民政府共有车辆4辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要包括各部门进行巡查和相关出行的车辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区梅厂镇人民政府2022年度已对17个区级项目开展绩效自评，涉及金额95690059元，自评结果已随部门决算一并公开。已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市武清区梅厂镇人民政府教育支出3500000元，主要用于镇内校车正常运转；医疗卫生支出1533201.21元，主要用于单位人员的医疗保险缴费支出等；社会保障和就业支出2484377.57元，主要用于单位人员的养老保险缴费支出和本镇优抚对象抚恤补助金的发放等；城乡社区支出10966890元，用于城乡经济建设保障方面；农林水支出11014750元，用于农业林业水利等相关部门人员的工资福利、改善农村基础设施条件、保障村级组织正常运转、加强路网沿线绿化覆盖率、提升村街环境卫生水平等方面。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。