第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，拓宽就业渠道，增加居民收入。

3、部署重点工程建设、地方道路建设，负责公共设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、开展计划生育、群众文化、教育、科普、体育、卫生工作；负责辖区内民政救助和社会保障工作。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置

天津市武清区崔黄口镇人民政府内设8个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区崔黄口镇人民政府

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度收入、支出决算总计74314825.84元，与2021年度相比，收、支总计各减少76924720.01

元，下降50.86%，主要原因是：2022年下辖预算单位减少，镇街卫生院和教育办公室单独核算。

二、收入决算情况说明

天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度本年收入合计74314825.84元，与2021年度相比减少76924720.01元，主要原因是：2022年下辖预算单位减少，镇街卫生院和教育办公室单独核算。其中：一般公共预算财政拨款收入48395975.84元，占65.12%；政府性基金预算财政拨款收入25918850元，占34.88%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度本年支出合计74314825.84元，与2021年度相比减少76924720.01元，主要原因是：2022年下辖预算单位减少，镇街卫生院和教育办公室单独核算。其中：基本支出37817291.19元，占50.89%；项目支出36497534.65元，占49.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计74314825.84元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少76924720.01元，下降50.86%，主要原因是：2022年下辖预算单位减少，镇街卫生院和教育办公室单独核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计48395975.84元，占本年支出合计的65.12%，与2021年度相比，减少76894720.01元，下降50.85%，主要原因是：2022年城乡社区支出中的其他城乡社区支出大幅减少、教育支出大幅减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出48395975.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34612468.35元，占71.52%；教育支出2380000元，占4.92%；社会保障和就业支出2820814.58元，占5.83%；卫生健康支出1222406.91元，占2.53%；城乡社区支出7360286元，占15.21%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50437500元，支出决算为74314825.84元，完成年初预算的147.34%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为27534200元，支出决算为34612468.35元，完成年初预算的125.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算与预算系统统计口径不同。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为14329600元，支出决算为12035531.42元，完成年初预算的83.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算与预算系统统计口径不同。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为72000元，支出决算为2380000元，完成年初预算的3305.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包括非编人员工资，决算与预算系统统计口径不同，在编人员增加，学生增加，公用经费增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为48000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未进行此项支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1915300元，支出决算为1785235.05元，完成年初预算的193.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费有变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为957600元，支出决算为957630.88元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为4300000元，支出决算为77948.65元，完成年初预算的1.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：享受在乡复员、退伍军人生活补助的人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为621600元，支出决算为593779.85元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为635300元，支出决算为605844.06元，完成年初预算的95.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为23900元，支出决算为22783元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算为7360286元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是：追加预算列支项目经费。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0元，支出决算为5918850元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出为上级拨付，年初未做预算。

13.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0元，支出决算为20000000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出为上级拨付，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计48395975.84元，与2021年度相比减少102813570.01元，主要原因是：本年此类支出不包括教育人员经费。其中：

人员经费30095118.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金其他对个人和家庭的补助。

公用经费7722173.11元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入25918850元，支出25918850元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加25915850元，主要原因是：此项支出用于崔黄口镇2020年吉达养老院出让土地资金和崔黄口镇污水管网项目建设，属于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末转和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收支。

天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算110000元，支出决算31290.9元，与2022年预算相比减少78709.1元，完成预算的28.45%；较上年减少449329.92元，降低93.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车次数减少，决算数较上年减少的主要原因是本年未购置公务用车。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费，决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算110000元，支出决算31290.9元，与预算相比减少78709.1元，完成预算的28.45%；较上年减少449329.92元，降低93.49%。其中：

公务用车运行维护费预算110000元，支出决算31290.9元，与预算相比减少78709.1元，完成预算的28.45%；较上年减少39773.88元，下降50.53%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车次数减少，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，公务用车次数减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。公务用车购置费0元，与预算相比减少0元，主要原因是节约支出。

3.2022年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待 0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度机关运行经费决算数7722173.11元，比2021年减少5791629.24元，减少57.14%。主要原因是：2022年下辖预算单位减少，镇街卫生院和教育办公室单独核算,节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年政府采购支出总额19622720元，其中：政府采购货物支出600000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出19022720元。授予中小企业合同金额19622720元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19622720元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市武清区崔黄口镇人民政府共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用1辆，其他用车主要包括通讯应急车辆 。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区崔黄口镇人民政府2022年度已对2个区级项目开展绩效自评，涉及金额5410000元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1、2022年度天津武清区崔黄口镇人民政府教育支出2380000元，属于项目支出，主要用于普通教育中的小学教育支出。已按时拨付到位。

2、卫生健康支出1222406.91元，属于基本支出，主要用于：行政事业单位医疗支出中的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。此项属于人员经费，每月按时上缴。

3、社会保障和就业支出2820814.58元，属于基本支出，主要用于：行政事业单位养老支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。此项属于人员经费，每月按时上缴。

4、城乡社区支出13279136元，属于项目支出，其中城乡社区公共设施中的其他城乡社区公共设施支出7360286元，国有土地使用权出让收入安排的支出中的其他国有土地使用权出让收入安排的支出5918850元。已全部按时缴纳到位。

5、其他支出20000000元，属于项目支出，主要用于：崔黄口镇污水管网建设。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。