第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定镇街全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，拓宽就业渠道，增加居民收入。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设，负责公共设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、开展计划生育、群众文化、教育、科普、体育、卫生工作；负责辖区内民政救助和社会保障工作。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置

天津市武清区白古屯镇人民政府部门内设13个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区白古屯镇人民政府部门

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

2.天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度收入、支出决算总计43,952,004.92元，与2021年度相比，收、支总计各减少95,453,775.10元，下降68.47%，主要原因是：2022年下辖预算单位减少，镇卫生院和教育办公室单独核算。

二、收入决算情况说明

天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度本年收入合计43,952,004.92元，与2021年度相比减少95,453,775.10元，主要原因是：2022年下辖预算单位减少，镇卫生院和教育办公室单独核算。

其中：一般公共预算财政拨款收入43,952,004.92元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度本年支出合计43,952,004.92元，与2021年度相比减少95,453,775.10元，主要原因是：2022年下辖预算单位减少，镇卫生院和教育办公室单独核算。

其中：基本支出33,292,004.92元，占75.75%；项目支出10,660,000.00元，占24.25%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计43,952,004.92元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少95,453,775.10元，下降68.47%，主要原因是：2022年城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出大幅度减少，2022年镇卫生院和教育办公室单独核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计43,952,004.92元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少95,453,775.10元，下降68.47%，主要原因是：2022年城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出大幅度减少，2022年镇卫生院和教育办公室单独核算。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出43,952,004.92元，主要用于以下方面：201（一般公共服务支出）30,477,548.32元，占69.34%；205（教育支出）4,160,000.00元，占9.46%；208（社会保障和就业支出）1,789,932.18元，占4.07%；210（卫生健康支出）1,024,524.42元，占2.33%；212（城乡社区支出）6,500,000.00元，占14.80%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,136,600.00元，支出决算为43,952,004.92元，完成年初预算的93.24%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为24,956,400.00元，支出决算为23,751,866.36元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，统计口径略有不同。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为7,309,900.00元，支出决算为6,725,681.96元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，统计口径略有不同。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为2,250,000.00元，支出决算为2,960,000.00元，完成年初预算的131.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：成乘车人数增加，校车服务费增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,200,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乘车人数增加，校车服务费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,301,800.00元，支出决算为1,193,288.12元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费略微变动。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为650，900.00元，支出决算为596,644.06元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费略微变动。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为480，400.00元，支出决算为440,399.84元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费略微变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为420,100.00元，支出决算为385,118.64元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费略微变动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为183,000.00元，支出决算为167,771.14元，完成年初预算的91.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费略微变动。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为34，100.00元，支出决算为31,234.80元，完成年初预算的91.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费略微变动。

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为9，550，000.00元，支出决算为6,500,000.00元，完成年初预算的68.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,292,004.92元，与2021年度相比减少35,325,995.08元，主要原因是：在职人员减少。其中：

人员经费20,548,057.86元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费12,743,947.06元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少20,000.00元，下降100.00%，主要原因是：本年度无政府性基金收支。

天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

 天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算70,000.00元，支出决算64,166.67元，与2022年预算相比减少5,833.33元，完成预算的91.67%；较上年减少833.33元，下降1.28%。决算数小于预算数的主要原因是：汽车燃油及用车次数减少，决算数较上年减少的主要原因是：汽车燃油及用车次数减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，决算数较上年持平的主要原因是：两年度无因公出国（境）费支出。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算70,000.00元，支出决算64,166.67元，与预算相比减少5,833.33元，完成预算的91.67%；较上年减少833.33元，下降1.28%。其中：

公务用车运行维护费预算70,000.00元，支出决算64,166.67元，与预算相比减少5,833.33元，完成预算的91.67%；较上年减少833.33元，下降1.28%。决算数小于预算数的主要原因是：汽车燃油及用车次数减少，决算数较上年减少的主要原因是：汽车燃油及用车次数减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务用车购置费支出，决算数较上年持平的主要原因是：两年度无公务用车购置费支出。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无公务接待费支出，决算数较上年持平的主要原因是：年度无无公务接待费支出。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度机关运行经费决算数12,743,947.06元，比2021年增加10,338,947.06元，增长429.89%。主要原因是：临时工工资在劳务费中进行核算，与之前的统计口径不一致所导致。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区白古屯镇人民政府2022年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市武清区白古屯镇人民政府共有车辆3辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区白古屯镇人民政府2022年度已对7个区级项目开展绩效自评，涉及金额11,508,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0.00元。部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1、2022年度天津武清区白古屯镇人民政府教育支出4,160,000.00元，其中项目支出4,160,000.00元，主要用于：学校校车租赁费支出。

2、卫生健康支出1，024，524.42元，其中基本支出1，024，524.42元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出。已全部缴纳到位。

3、社会保障和就业支出1，789，932.18元，其中行政事业单位养老支出1，789，932.18元，主要用于：机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出。已全部缴纳到位。

4、住房保障支出4，467，342.00元，其中住房公积金的支出金额为4，467，342.00元，主要用于：职工的住房公积金、按月住房补贴及补充公积金。已全部缴纳到位。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。