第一部分  概 况

一、主要职责

第一条  根据《天津市机构改革实施方案》、《天津市关于区机构改革的总体意见》和《天津市武清区机构改革实施方案》，制定本规定。

 第二条  区文化和旅游局是区政府组成部门，为正处级。

 第三条  区文化和旅游局贯彻党中央关于文化、旅游、广播电视、文物和非遗工作的方针政策，落实党中央、市委和区委关于文化、旅游、广播电视、文物和非遗工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、文物和非遗工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家及市关于文化、旅游、广播电视、文物和非遗工作的法律、法规，拟订相关行政规范性文件、政策，并组织实施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）拟订广播电视领域事业发展规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视领域体制机制改革。

（四）拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护工作。组织开展博物馆间的交流与协作。

（五）组织协调和管理全区性重大文化、旅游、广播电视活动。

（六）组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和宣传推广，指导、推进全域旅游。开展广播电视交流与合作。

（七）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（八）负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设及设施建设，深入实施文化惠民工程，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。

（十）负责非物质文化遗产保护工作。

（十一）管理、指导社会文化事业，指导图书馆、文化馆和基层文化建设。

（十二）指导、管理文化和旅游市场发展，负责文化和旅游市场经营行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十三）负责文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管，负责上网服务营业场所管理。

（十四）指导推动动漫、游戏产业发展。

（十五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

（十六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十七）负责广播电视专用网和频道频率的技术规划管理，广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管，指导推进国家应急广播体系建设。

（十八）管理、指导文物保护、考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作。

（十九）指导文物和博物馆业务工作，协同有关部门查处文物犯罪案件。

（二十）指导文化市场综合执法工作，组织协调查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（二十一）负责文化、旅游、广播电视、文物和非遗领域安全生产监督管理。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十二）负责文化、旅游、广播电视、文物和非遗领域人才队伍建设。

（二十三）负责文化、旅游、广播电视、文物和非遗领域科技和信息化建设，指导、推进文化和旅游科技创新发展，促进文物保护科技成果转化。

（二十四）组织推动文化、旅游、广播电视、文物和非遗领域招商引资工作。

（二十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市武清区文化和旅游局内设5个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市武清区文化和旅游局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区文化和旅游局本级

2.天津市武清区图书馆

3.天津市武清区文化馆

4.天津市武清区文化市场行政执法支队

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区文化和旅游局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市武清区文化和旅游局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市武清区文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区文化和旅游局2022年度收入、支出决算总计110,167,169.20元，与2021年度相比，收、支总计各增加32,307,849.75元，增长41.50%，主要原因是：文旅局增加2022年隔离点费用补助经费。

二、收入决算情况说明

天津市武清区文化和旅游局2022年度本年收入合计110,062,103.33元，与2021年度相比增加33,925,859.37元，主要原因是：文旅局增加2022年隔离点费用补助经费。其中：一般公共预算财政拨款收入110,029,653.93元，占99.97%；其他收入32,449.40元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区文化和旅游局2022年度本年支出合计110,118,869.07元，与2021年度相比增加32,482,303.03元，主要原因是：文旅局增加2022年隔离点费用补助支出。其中：基本支出30,709,277.16元，占27.89%；项目支出79,409,591.91元，占72.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区文化和旅游局2022年度财政拨款收入、支出决算总计110,134,719.80元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加32,345,459.92元，增长41.58%，主要原因是：文旅局增加2022年隔离点费用补助支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区文化和旅游局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计110,118,869.07元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加32,482,303.03元，增长41.84%，主要原因是：文旅局增加2022年隔离点费用补助支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出110,118,869.07元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出60,169,052.20元，占54.64%；社会保障和就业支出2,470,059.34元，占2.24%；卫生健康支出47,479,757.53元，占43.12%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83,129,246.87元，支出决算为110,118,869.07元，完成年初预算的132.47%。其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为8,593,640.67元，支出决算为6,864,773.26元，完成年初预算的79.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是文旅局机关因疫情原因减少不必要项目支出。文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为30,571,341.72元，支出决算为21,426,833.16元，完成年初预算的70.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是图书馆项目经费未支付。文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为27,455,388.16元，支出决算为22,532,575.48元，完成年初预算的82.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化馆项目支出经费减少。文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算为2,025,432.81元，支出决算为1,963,224.10元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化执法支队因疫情原因减少不必要项目支出。文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为699,167.80元，支出决算为392,415.20元，完成年初预算的56.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化馆项目支出经费减少。文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,077,450.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是当年追加的天津市武清区博物馆可移动文物保护方案（二期）项目经费已全部支付。文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为1,744,145.87元，支出决算为1,431,785.00元，完成年初预算的82.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化馆项目支出经费减少。文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为8,140,606.00元，支出决算为3,479,996.00元，完成年初预算的42.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是文旅局机关因疫情原因减少不必要项目支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,653,634.40元，支出决算为1,646,726.98元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化馆在职人员转退休养老保险缴费支出减少。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为826,817.20元，支出决算为823,332.36元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化馆在职人员转退休职业年金缴费支出减少。卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00元，支出决算为46,209,277.38元，完成追加预算的54.35%，决算数小于追加预算数的主要原因是疫情原因追加的2022年隔离点费用补助经费尚未全部支付。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为308,129.12元，支出决算为267,205.24元，完成年初预算的86.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是文旅局机关2022年在职人员减少。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为921,248.46元，支出决算为879,635.42元，完成年初预算的95.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化馆在职人员转退休事业单位医疗支出减少。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为117,382.52元，支出决算为53,435.18元，完成年初预算的45.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年公务员医疗补助比例下降。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为72,346.50元，支出决算为70,204.31元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是文旅局机关和图书馆2022年在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区文化和旅游局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,709,277.16元，与2021年度相比增加48,645.74元，主要原因是：文化馆工资福利支出增加。其中：

人员经费25,521,054.87元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费5,188,222.29元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市武清区文化和旅游局2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是：天津市武清区文化和旅游局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市武清区文化和旅游局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区文化和旅游局2022年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是天津市武清区文化和旅游局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市武清区文化和旅游局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年减少2,882.00元，下降100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费，决算数较上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）费”经费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）费”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车运行维护费”经费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车运行维护费”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”经费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年减少2,882.00元，下降100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”经费，决算数较上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区文化和旅游局2022年度机关运行经费决算数1,261,315.93元，比2021年增加403,365.21元，增长47.01%。主要原因是：文旅局机关2022年社会化用工经费列入劳务费导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区文化和旅游局2022年政府采购支出总额2,361,417.30元，其中：政府采购货物支出2,361,417.30元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,361,417.30元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,361,417.30元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市武清区文化和旅游局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括流动演出车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区文化和旅游局2022年度已对44个区级项目开展绩效自评，涉及金额150106444.82元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市武清区文化和旅游局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。