第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行国家及市有关民政工作的法律法规，拟订相关行政规范性文件、政策，并组织实施。拟订民政事业发展规划并组织实施。拟订社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。拟订行政区划总体规划，负责行政区域的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作，负责街道（镇）界线勘定工作，负责行政区划有关资料的编辑和审定，指导监督行政区划工作。指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。指导村民委员会和居民委员会的建设。协调指导社区服务体系建设。指导开展社区服务，推动社区建设工作。拟订社会福利事业发展规划。拟订社会福利管理的有关规定。负责中福在线即开型彩票的销售管理工作。组织拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作。负责老年人、孤儿和特困等特殊群体权益保障工作。负责指导、监督管理养老服务工作。拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策。负责推进婚俗和殡葬改革。负责婚姻、殡葬、收养、救助服务管理工作。会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责社会组织（社会团体、民办非企业单位、基金会）的年度检查工作，监督管理社会组织依照章程开展活动，指导、监督镇街社会组织培育、发展、管理工作。结合业务工作指导社会组织党建工作。负责民政领域安全生产管理工作。负责民政领域人才队伍建设。负责民政领域对外合作与交流工作。组织推动民政领域招商引资工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市武清区民政局内设5个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市武清区民政局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区民政局本级

2.天津市武清区救助管理站

3.天津市武清区养老服务中心

4.天津市武清区殡仪墓地事务服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

     本部分无公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区民政局2022年度收入、支出决算总计277,504,026.39元，与2021年度相比，收、支总计各减少51,169,733.98元，下降15.57%，主要原因是：区级财力不足预期，社区工作者经费项目列支往来款。

二、收入决算情况说明

天津市武清区民政局2022年度本年收入合计276,752,288.99元，与2021年度相比减少37,053,705.30元，主要原因是：区级财力不足预期，社区工作者经费项目列支往来款。其中：一般公共预算财政拨款收入242,465,863.68元，占87.61%；政府性基金预算财政拨款收入13,174,665.36元，占4.76%；国有资本经营预算财政拨款收入390,000.00元，占0.14%；事业单位经营收入19,633,420.00元，占7.09%；其他收入1,088,339.95元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区民政局2022年度本年支出合计279,021,444.13元，与2021年度相比减少42,596,013.55元，主要原因是：区级财力不足预期，社区工作者经费项目列支往来款。其中：基本支出21,533,473.21元，占7.72%；项目支出236,182,184.57元，占84.65%；经营支出21,305,786.35元，占7.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区民政局2022年度财政拨款收入、支出决算总计256,058,939.04元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少54,404,229.79元，下降17.52%，主要原因是：区级财力不足预期，社区工作者经费项目列支往来款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区民政局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计242,362,960.68元，占本年支出合计的86.86%，与2021年度相比，减少44,054,674.52元，下降15.38%，主要原因是：区级财力不足预期，社区工作者经费项目列支往来款。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出242,362,960.68元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出241,465,204.68元，占99.63%；卫生健康支出897,756.00元，占0.37%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175,590,078.75元，支出决算为242,362,960.68元，完成年初预算的138.03%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为11,143,473.60元，支出决算为10,874,620.52元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，实际执行数略小于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为57,517,000.00元，支出决算为11,089,400.00元，完成年初预算的19.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是区级财力不足预期，社区工作者经费项目列支往来款。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为5,189,500.00元，支出决算为1,289,241.70元，完成年初预算的24.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是松鹤园补贴项目预算未执行。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为156,100.00元，支出决算为182,957.36元，完成年初预算的117.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是一名退休人员死亡，追加调整丧葬费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,269,998.24元，支出决算为1,228,715.84元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，实际执行数略小于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为409,999.12元，支出决算为389,357.92元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，实际执行数略小于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为0.00元，支出决算为8,421,688.64元，决算数大于年初预算数的主要原因是劳动保障协管员薪金项目为市级财政资金拨付。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为616,200.00元，支出决算为1,751,013.40元，完成年初预算的284.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是事实无人抚养儿童生活费项目为市区两级财政资金拨付。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为33,625,430.46元，支出决算为16,755,504.41元，完成年初预算的49.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是农村幸福院运营补贴项目、养老智慧服务平台项目等预算未执行。

  10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为11,551,600.00元，支出决算为7,390,241.80元，完成年初预算的63.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是改扩建工程项目预算未执行。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,760,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务补贴项目为市级财政资金拨付。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为21,252,000.00元，支出决算为37,080,380.00元，完成年初预算的174.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目为市区两级财政资金拨付。

13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算为3,000,000.00元，支出决算为8,845,920.00元，完成年初预算的294.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是城市低保低收入金项目为市区两级财政资金拨付。

14.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为8,872,800.00元，支出决算为64,969,644.40元，完成年初预算的732.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村低保低收入金项目为市区两级财政资金拨付。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为2,482,000.00元，支出决算为12,030,449.23元，完成年初预算的484.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是临时救助、物价补贴项目为市区两级财政资金拨付，春节补助和供热补贴等项目为市级财政资金拨付。

16.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为2,012,158.24元，支出决算为2,225,267.86元，完成年初预算的110.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助金项目为市区两级财政资金拨付。

17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为111,000.00元，支出决算为192,180.00元，完成年初预算的173.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是城市特困人员供养金及护理补贴项目为市级财政资金拨付。

18.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为11,477,000.00元，支出决算为46,090,269.50元，完成年初预算的401.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村特困人员供养金、护理补贴等项目为市区两级财政资金拨付。

19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0.00元，支出决算为5,396,400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是丧葬补贴项目为市级财政资金拨付。

20.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为3,916,400.00元，支出决算为3,501,952.10元，完成年初预算的89.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是社会救助工作经费、“发点球”救助基金等项目预算未全部执行。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为264,180.95元，支出决算为261,055.28元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，实际执行数略小于预算数。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为567,177.9元，支出决算为543,212.80元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，实际执行数略小于预算数。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为100,640.36元，支出决算为49,724.68元，完成年初预算的49.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策原因比例下调，按实际发生数支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为45,419.88元，支出决算为43,763.24元，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，实际执行数略小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区民政局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,203,144.87元，与2021年度相比增加7,917,624.80元，主要原因是：增加养老服务中心事业单位、2021年度殡仪墓地事务服务中心经费为项目支出。其中：

人员经费17,202,088.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费4,001,056.04元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市武清区民政局2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,604.00元，收入13,174,665.36元，支出13,176,269.36元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少10,638,261.17元，下降44.67%，主要原因是本年度政府性基金无重度残疾人护理补贴及抗疫特别国债项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区民政局2022年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入390,000.00元，支出390,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加257,000.00元，增长193.23%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金项目上年度结转市指标在本年度支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算500,000.00元，支出决算250,000.00元，与2022年预算相比减少250,000.00元，完成预算的50.00%；较上年减少1,009,090.99元，下降80.14%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整，殡仪业务用车产生的油料支出调整到专用燃料，决算数较上年减少的主要原因是上年度购置殡仪业务用车，本年度无此项支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算500,000.00元，支出决算250,000.00元，与预算相比减少250,000.00元，完成预算的50.00%；较上年减少1,008,362.99元，下降80.13%。其中：

公务用车运行维护费预算500,000.00元，支出决算250,000.00元，与预算相比减少250,000.00元，完成预算的50.00%；较上年增加221,637.01元，增长781.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整，殡仪业务用车产生的油料支出调整到专用燃料，决算数较上年增加的主要原因是下属殡仪墓地事务服务中心上年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为26辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少1,230,000.00元，下降100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，决算数较上年减少的主要原因是上年度购置殡仪业务用车，本年度无此项支出。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少728.00元，下降100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，决算数较上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区民政局2022年度机关运行经费决算数3,205,461.19元，比2021年增加1,798,343.28元，增长127.80%。主要原因是：本年度使用劳务费列支编外人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区民政局2022年政府采购支出总额14,733,373.70元，其中：政府采购货物支出5,181,694.00元、政府采购工程支出89,968.70元、政府采购服务支出9,461,711.00元。授予中小企业合同金额11,434,019.70元，占政府采购支出总额的77.61%，其中：授予小微企业合同金额11,434,019.70元，占政府采购支出总额的77.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.13%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市武清区民政局共有车辆27辆，其中：其他用车27辆，其他用车主要包括殡仪业务用车及流浪乞讨人员救助用车，单价100万元以上的设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区民政局2022年度已对120个区级项目开展绩效自评，涉及金额355021710.36元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市武清区民政局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。