第一部分  概 况

一、主要职责

天津市武清区教育局是财政全额拨款行政单位，执行政府会计准则制度。其主要职责：

（1）贯彻、执行党和国家的教育方针、政策，实施国家有关教育法律、法规，执行市有关教育的法规和规章。

（2）研究制订全区教育事业发展规划和计划，拟订全区教育事业发展的结构、重点、规划、速度和步骤，并组织实施。

（3）管理全区各级各类学校，综合、协调、指导、管理基础教育，统筹管理职业技术教育、成人教育、社会力量办学。

（4）负责对全区培训工作实行宏观管理、协调指导、监督检查和服务。

（5）指导全区教育体制改革，不断深化学校内部管理体制改革和人事分配制度改革。

（6）会同有关委局改革和完善教育投入体制，增加教育经费，逐步建立以区、乡镇（街道）两级财政投入为主、辅之以多种渠道筹措教育经费的体制，落实筹措教育经费的各种措施，对全区教育经费的筹措、使用与管理等情况进行监督。

（7）管理全区教育系统人事、劳动工资工作；负责教师队伍和教育干部队伍的建设和管理工作；负责全区教育系统专业技术职务评聘和管理工作。

（8）管理全区教育系统各级各类学校的考试工作；管理全区各级各类教育的招生工作。

（9）规划和指导各级各类学校的教育教学改革，指导德育工作、体育卫生和艺术教育及国防教育工作；负责学校教育质量的检查和指导工作。

（10）规划、指导全区教育改革与发展的理论研究和实践；负责开发、管理全区教育管理信息和教育统计工作；指导有关的教育学会和基金会等社会团体工作。

（11）负责全区教育系统对外交流合作。

（12）代表人民政府对乡镇人民政府、街道办事处、教育行政单位及其他有关行政单位贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的情况和教育的管理情况进行督导，负责对全区各级各类学校进行督导。

（13）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市武清区教育局内设9个职能科室；下辖82个预算单位。纳入天津市武清区教育局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区教育局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区教育局2022年度收入、支出决算总计3,386,276,329.49元，与2021年度相比，收、支总计各增加1,526,665,101.58元，增长82.10%，主要原因是：本部门纳入决算范围的二级预算单位较2021年增加29个各镇街教办。

二、收入决算情况说明

天津市武清区教育局2022年度本年收入合计3,353,879,045.76元，与2021年度相比增加1,558,371,456.99元，主要原因是：本部门纳入决算范围的二级预算单位较2021年增加29个各镇街教办。其中：一般公共预算财政拨款收入3,323,069,248.38元，占99.08%；政府性基金预算财政拨款收入409,350.00元，占0.01%；上级补助收入398,500.00元，占0.01%；其他收入30,001,947.38元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区教育局2022年度本年支出合计3,368,096,740.64元，与2021年度相比增加1,539,017,014.24元，主要原因是：本部门纳入决算范围的二级预算单位较2021年增加29个各镇街教办。其中：基本支出2,911,791,444.09元，占86.45%；项目支出456,305,296.55元，占13.55%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区教育局2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,354,480,960.29元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,504,684,382.48元，增长81.34%，主要原因是：本部门纳入决算范围的二级预算单位较2021年增加29个各镇街教办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区教育局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,337,550,636.98元，占本年支出合计的99.09%，与2021年度相比，增加1,519,956,314.86元，增长83.62%，主要原因是：本部门纳入决算范围的二级预算单位较2021年增加29个各镇街教办。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,337,550,636.98元，主要用于以下方面：教育支出2,944,043,892.87元，占88.21%；社会保障和就业支出260,277,031.12元，占7.80%；卫生健康支出133,229,712.99元，占3.99%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334781.33万元，支出决算为333755.06万元，完成年初预算的99.69%。其中：

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1175.65万元，支出决算为1218.70万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减开支；教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为27262.55万元，支出决算为26556.71万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减开支；教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为108864.04万元，支出决算为107092.13万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减开支；教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为73617.77万元，支出决算为74806.25万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转结余款；教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为54393.86万元，支出决算为49910.17万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减开支；教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的256.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转结余款；教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为9589.81万元，支出决算为9582.30万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减开支；教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)年初预算为1747.45万元，支出决算为1765.07万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转结余款；教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为1079.22万元，支出决算为1184.56万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转结余款且追加了项目预算；教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为15580.60万元，支出决算为22262.86万元，完成年初预算的142.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目预算；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为17711.87万元，支出决算为17311.31万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8855.94万元，支出决算为8716.39万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为51.69万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的79.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为12959.95万元，支出决算为12394.46万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为19.69万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的40.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为774.89万元，支出决算为879.76万元，完成年初预算的113.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了该项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区教育局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,908,976,793.52元，与2021年度相比增加1,627,312,723.92元，主要原因是：本部门纳入决算范围的二级预算单位较2021年增加29个各镇街教办。其中：人员经费2,757,719,021.85元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费151,257,771.67元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市武清区教育局2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入409,350.00元，支出409,350.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,440,650.00元，下降85.64%，主要原因是：减少了2021年武清区教育局下属二级单位杨村第十中学向体育场开放的资金285万元，增加了2022乡村少年宫经费40.935万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区教育局2022年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支。

天津市武清区教育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算18,200.00元，支出决算750.00元，与2022年预算相比减少17,450.00元，完成预算的4.12%；较上年减少4,644.00元，下降86.10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，决算数较上年减少的主要原因是减少非必要支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算8,050.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少8,050.00元；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支此项费用，决算数较上年持平的主要原因是本年度与上年度均未列支因公出国（境）费用。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数较上年持平的主要原因是本年度与上年度均未列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数较上年持平的主要原因是本年度与上年度均未列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10,150.00元，支出决算750.00元，与预算相比减少9,400.00元，完成预算的7.39%；较上年减少4,644.00元，下降86.10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，决算数较上年减少的主要原因是减少非必要支出。2022年本单位国内公务接待2批次，7人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区教育局2022年度机关运行经费决算数506,047.29元，比2021年减少1,538,878.88元，降低75.25%。主要原因是本年度未列支取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区教育局2022年政府采购支出总额17,589,989.68元，其中：政府采购货物支出6,591,675.76元、政府采购工程支出3,513,398.80元、政府采购服务支出7,484,915.12元。授予中小企业合同金额4,990.00元，占政府采购支出总额的0.03%，其中：授予小微企业合同金额4,990.00元，占政府采购支出总额的0.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.08%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市武清区教育局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括天津市武清区下伍旗职业中学教学展示用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区教育局2022年度已对98个区级项目开展绩效自评，涉及金额540630837元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0万元。本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市武清区教育局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。