第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及市有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟订相关行政规范性文件、政策，并组织实施。

（二）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，组织协调公路、水路、铁路和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系。配合做好铁路、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。

（三）会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划、专项规划，负责编制公路等交通基础设施年度建设计划并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。

（四）负责交通运输行业管理和市场监管，贯彻执行交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

（五）负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。贯彻落实交通发展建设投融资政策。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。依据有关规定，代缴、代征交通运输行业有关规费。

（六）负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测，协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作。

（七）指导公路、水路等交通基础设施管理和维护，承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担本区公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的监督和管理工作。

（八）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

（九）负责交通运输行业综合行政执法工作，组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。

（十）负责交通运输行业的合作交流工作，推进交通运输行业精神文明建设，组织开展交通运输行业职业技能培训工作。

（十一）负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

（十二）负责本系统人才队伍建设。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市武清区交通局内设7个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市武清区交通局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区交通局本级

2.天津市武清区公路养护服务中心

3.天津市武清区公路运输服务中心

4.天津市武清区交通运输综合行政执法支队

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区交通局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市武清区交通局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区交通局2022年度收入、支出决算总计229,048,587.09元，与2021年度相比，收、支总计各减少186,809,098.27元，下降44.92%，主要原因是：市、区两级项目预算收支减少。

二、收入决算情况说明

天津市武清区交通局2022年度本年收入合计229,036,029.63元，与2021年度相比减少185,433,410.82元，主要原因是：市、区两级项目预算收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入229,036,029.63元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区交通局2022年度本年支出合计229,048,587.09元，与2021年度相比减少186,796,540.81元，主要原因是：市、区两级项目预算支出减少。其中：基本支出159,519,851.89元，占69.64%；项目支出69,528,735.20元，占30.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区交通局2022年度财政拨款收入、支出决算总计229,048,587.09元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少186,809,098.27元，下降44.92%，主要原因是：市、区两级项目预算收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区交通局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计229,048,587.09元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少186,796,540.81元，下降44.92%，主要原因是：市、区两级项目预算支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出229,048,587.09元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17,107,906.66元，占7.47%；卫生健康支出8,819,199.27元，占3.85%；交通运输支出161,068,338.08元，占70.32%；住房保障支出37,654,969.08元，占16.44%；其他支出4,398,174.00元，占1.92%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598,339,773.03元，支出决算为229,048,587.09元，完成年初预算的38.28%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11,800,936.00元，支出决算为11,395,458.34元，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5,849,968.00元，支出决算为5,712,448.32元，完成年初预算的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为323,373.75元，支出决算为340,373.75元，完成年初预算的105.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是武清区交通局机关在职人员增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8,117,724.00元，支出决算为7,861,357.48元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员退休。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为123,190.00元，支出决算为64,950.50元，完成年初预算的52.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助实际缴纳基数减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为571,447.50元，支出决算为552,517.54元，完成年初预算的96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员退休。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为8,407,596.15元，支出决算为9,068,731.93元，完成年初预算的107.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是武清区交通局机关在职人员增加，工资及住房公积金调整。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为139,666,033.00元，支出决算为26,500,000.00元，完成年初预算的18.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是市级交通专项转移支付资金未全额拨付。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)年初预算为20,061,528.04元，支出决算为3,557,761.20元，完成年初预算的17.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是治超网络工程建设费等项目预算未拨付。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为141,427,840.13元，支出决算为112,474,844.95元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是地方海事经费等项目预算未拨付。

11、交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)年初预算为3,548,000.00元，支出决算为2,929,000.00元，完成年初预算的82.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数为2021年结转项目，2022年津蓟铁路道口监护费未拨付。

12、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)年初预算为2,620,000.00元，支出决算为4,538,000.00元，完成年初预算的173.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为2021年结转项目车辆购置税补贴，2022年中央车辆购置税补贴未拨付。

13、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)年初预算为91,776,569.20元，支出决算为1,500,000.00元，完成年初预算的1.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是超决算数，2022年公交运营补贴（成本规制）项目支出转往来款。

14、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为2,100,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的23.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年大沙河公交枢纽站运营补贴项目预算未全额拨付。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为39,189,372.00元，支出决算为37,654,969.08元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位在职人员退休。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为6,163,583.58元，支出决算为4,398,174.00元，完成年初预算的71.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年人才通勤费项目无支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区交通局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计159,519,851.89元，与2021年度相比增加149,168,375.48元，主要原因是：本年新增了3个二级预算单位。其中：

人员经费154,475,451.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费5,044,399.93元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市武清区交通局2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是：无政府性基金预算收支。

天津市武清区交通局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区交通局2022年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是无国有资本经营预算收支。

天津市武清区交通局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2,100,000.00元，支出决算881,759.41元，与2022年预算相比减少1,218,240.59元，完成预算的41.99%；较上年增加880,059.41元，增长51,768.20%。决算数小于预算数的主要原因是财力紧张，压减“三公”经费开支，决算数较上年增加的主要原因是本年新增3个二级预算单位。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2,100,000.00元，支出决算881,759.41元，与预算相比减少1,218,240.59元，完成预算的41.99%；较上年增加881,759.41元，增长100.00%。其中：

公务用车运行维护费预算2,100,000.00元，支出决算881,759.41元，与预算相比减少1,218,240.59元，完成预算的41.99%；较上年增加881,759.41元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是财力紧张，压减公车运行维护费支出，决算数较上年增加的主要原因是本年新增3个二级预算单位。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为60辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少1,700.00元，下降100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费，决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务接待事项。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区交通局2022年度机关运行经费决算数933,930.73元，比2021年减少636,494.05元，降低40.53%。主要原因是：2021年度机关运行经费决算数中包含2020年度未及时支付的应付款。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区交通局2022年政府采购支出总额5,280.00元，其中：政府采购货物支出5,280.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,280.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,280.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市武清区交通局共有车辆60辆，其中：执法执勤用车50辆、其他用车10辆，其他用车主要包括公务用车及业务用车。单价100万元以上的设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

     根据预算绩效管理要求，天津市武清区交通局2022年度已对71个区级项目开展绩效自评，涉及金额417088791元，自评结果已随部门决算一并公开； 本部门2022年度已对1个项目开展部门评价，涉及金额59912000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市武清区交通局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。