天津市武清区人民政府
2019年12月3日星期二
目 录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
（一）贯彻落实国家及市有关卫生健康方面法律法规，拟订相关规范性文件，并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（七）落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议。
（九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）拟订中医药发展规划、政策并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。
（十二）承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。
（十三）负责卫生健康领域安全生产管理。
（十四）负责卫生健康领域人才队伍建设。
（十五）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。
（十六）组织推动卫生健康领域招商引资工作。
（十七）承办区委、区政府交办的其他任务。
天津市武清区卫生健康委员会内设10个职能处室，下辖17个预算单位。纳入天津市武清区卫生健康委员会2021年部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市武清区卫生健康委员会本级
2.天津市武清区卫生计生综合监督所
3.天津市武清区疾病预防控制中心
4.天津市武清区妇幼保健计划生育服务中心
5.天津市武清区急救分中心
6.天津市武清区中心血站
7.天津市武清卫生学校
8.天津市武清区人民医院
9.天津市武清区中医医院
10.天津市武清区第二人民医院
11.天津市武清区南蔡村医院
12.天津市武清区河西务医院
13.天津市武清区黄花店医院
14.天津市武清区大良医院
15.天津市武清区崔黄口医院
16.天津市武清区梅厂医院
17.天津市武清区城关医院
18.天津市武清区王庆坨医院
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市武清区卫生健康委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
天津市武清区卫生健康委员会2021年度收入、支出决算总计2,271,920,845.36元，与2020年度相比，收、支总计各增加45,923,172.73元，增长2.06%，主要原因是：事业收入增长较多，因此收支总数增长。
天津市武清区卫生健康委员会2021年度本年收入合计2,228,891,787.29元，与2020年度相比增加88,037,708.52元，主要原因是：事业收入增长较多，因此收入总数增长。其中：一般公共预算财政拨款收入732,450,616.95元，占32.86%；政府性基金预算财政拨款收入59,128,430.24元，占2.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入1,436,091,231.44元，占64.43%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,221,508.66元，占0.05%。
天津市武清区卫生健康委员会2021年度本年支出合计2,217,730,087.89元，与2020年度相比增加35,021,419.43元，主要原因是：基本支出相对于2020年有所增加。其中：基本支出1,667,327,074.10元，占75.18%；项目支出550,403,013.79元，占24.82%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
天津市武清区卫生健康委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计821,947,432.63元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加96,738,040.63元，增长13.34%，主要原因是：疫情的原因，财政拨款收支增加。
（一）总体情况
天津市武清区卫生健康委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计760,902,045.62元，占本年支出合计的34.31%，与2020年度相比，增加116,309,095.06元，增长18.04%，主要原因是：疫情的原因，一般公共预算财政拨款的基本和项目支出均有所增加。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出760,902,045.62元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62,809,325.59元，占8.25%；卫生健康支出677,684,020.03元，占89.06%；城乡社区支出20,408,700.00元，占2.68%。
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为858130173.21元，支出决算为760,902,045.62元，完成年初预算的88.67%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为62173049.64元，支出决算为52321277.88元，完成年初预算的84.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，养老保险进行了调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8942006.64元，支出决算为10112167.71元，完成年初预算的113.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，职业年金进行了调整。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为2730600元，支出决算为375880元，完成年初预算的13.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响项目未完全完成。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为22047168.7元，支出决算为18147292.61元，完成年初预算的82.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，相关预算发生了调整；疫情影响项目未完全完成。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4309120元，支出决算为2289155元，完成年初预算的53.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响项目未完全完成。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）年初预算为0元，支出决算为327000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中功能科目调整。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为2896700元，支出决算为294000元，完成年初预算的10.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中功能分类科目进行了调整。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为205854265.96元，支出决算为141631539.6元，完成年初预算的68.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响项目未完全完成。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为3426126.46元，支出决算为4363336.66元，完成年初预算的127.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目年中市级指标文件下发后发生相关支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为0元，支出决算为120000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无指标文未做预算，年中市级指标文件下发后发生相关支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为163168909.23元，支出决算为186105228.45元，完成年初预算的114.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是卫生院人员增减变动，相关预算发生了调整；疫情影响项目未完全完成。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为41007754.21元，支出决算为37552010.13元，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，相关预算发生了调整；疫情影响项目未完全完成。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为14412023.8元，支出决算为16491989.38元，完成年初预算的114.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，相关预算发生了调整。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为22181001.21元，支出决算为22094060.1元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，相关预算发生了调整。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）年初预算为0元，支出决算为680000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中功能分类科目进行了调整。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为15493442.21元，支出决算为18236903.48元，完成年初预算的117.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，应急机构进行了预算调整。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为3790833.78元，支出决算为3856549.88元，完成年初预算的101.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，采供血机构进行了预算调整。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为79992410元，支出决算为124512646.93元，完成年初预算的155.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目年中市级指标文件下发后发生相关支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为170713.36元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无指标文未做预算，年中市级指标文件下发后发生相关支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为8475600元，支出决算为22433965.76元，完成年初预算的264.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情原因，物资支出等导致疫情方面的支出增加较多。
21.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为120000元，支出决算为265716元，完成年初预算的221.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中市级指标文件下发后发生相关支出。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为41497796元，支出决算为48279026元，完成年初预算的116.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育相关项目决算发生数会依据实际情况列支。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为26576.9元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关功能分类科目进行了调整。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为960608.4元，支出决算为1014922.3元，完成年初预算的105.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，相关预算进行了调整。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14279104.68元，支出决算为14090915.74元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，相关预算进行了调整。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为384243.36元，支出决算为405968.92元，完成年初预算的105.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，相关预算进行了调整。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1997311.7元，支出决算为2003692.61元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，相关预算进行了调整。
28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为129232797.23元，支出决算为12290810.22元，完成年初预算的9.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目进行了功能分类科目调整。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为8757300元，支出决算为20408700元，完成年初预算的233.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中市级指标文件下发后发生相关支出。
天津市武清区卫生健康委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计270,566,182.07元，与2020年度相比增加31,403,485.31元，主要原因是：2021年社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。其中：人员经费252,407,445.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费18,158,737.07元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算91,765.37元，与2021年预算相比增加48,207.37元，主要原因是结核病防治所机构改革，合并疾控中心；血液中心无偿调拨1辆取血专用车辆，因未办理相关过户手续，未计入固定资产，但有实际发生费用。具体情况：
(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算91,765.37元，其中公务用车运行维护费91,765.37元，与预算相比增加48,207.37元，主要原因是结核病防治所机构改革，结核车辆转入疾控中心，公车支出增加；血液中心无偿调拨1辆取血专用车辆，因未办理相关过户手续，未计入固定资产，但有实际发生费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市武清区卫生健康委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余758,520.00元，收入59,128,430.24元，支出59,886,950.24元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加9,638,894.24元，增长19.00%，主要原因是：因为疫情原因，政府性基金收入支出相应增加。
天津市武清区卫生健康委员会2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支。
天津市武清区卫生健康委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区卫生健康委员会2021年度机关运行经费决算数4,696,948.38元，比2020年增加1,076,510.38元，增长29.73%。主要原因是：监督所物业费用较2020年增加较多。
天津市武清区卫生健康委员会2021年政府采购支出总额146,263,689.54元，其中：政府采购货物支出61,180,479.20元、政府采购工程支出29,725,100.00元、政府采购服务支出55,358,110.34元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
截至2021年12月31日，天津市武清区卫生健康委员会共有车辆70辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车38辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要包括公共卫生用车。单价50万元以上的通用设备60台（套），单价100万元以上的专用设备211台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市武清区卫生健康委员会2021年度已对75个项目开展绩效自评，涉及金额301136596.84元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展3个项目绩效评价，涉及金额48,133,000元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
2021年度，天津市武清区卫生健康委员会民生支出情况如下：农村部分计划生育家庭奖励扶助项目由区财政将配套资金统一拨付至区卫健委，区卫健委将特别扶助资金根据扶助对象人数拨付至扶助对象本人。奖扶标准100元/人/月。资金比例：市级：40%；区级54%；镇街6%。2021年共需资金36987600元。
计划生育家庭伤残、死亡特别扶助项目由区财政将配套资金统一拨付至区卫健委，区卫健委将特别扶助资金根据扶助对象人数拨付至扶助对象本人。独生子女伤残标准590元/人/月，独生子女死亡标准720元/人/月。资金比例：市级：50%；区级45%；镇街5%。2021年共需资金13506960元。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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