天津市武清区人民政府
2019年12月3日星期二
目 录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
1.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；
2.团结教育残疾人，为残疾人服务；
3.履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
天津市武清区残疾人联合会内设1个职能科室，下辖0个预算单位。纳入天津市武清区残疾人联合会2021年部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市武清区残疾人联合会部门本级
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市武清区残疾人联合会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市武清区残疾人联合会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
天津市武清区残疾人联合会2021年度收入、支出决算总计51,745,862.61元，与2020年度相比，收、支总计各减少2,111,331.04元，下降3.92%，主要原因是：2020年度决算收入、支出数含2019年结转资金。
天津市武清区残疾人联合会2021年度本年收入合计51,224,789.04元，与2020年度相比增加4,076,380.92元，主要原因是：2020年项目列入2021年预算。其中：一般公共预算财政拨款收入51,224,789.04元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
天津市武清区残疾人联合会2021年度本年支出合计51,307,494.22元，与2020年度相比减少1,984,767.11元，主要原因是：2020年支出含2019年年末结转资金。其中：基本支出4,574,586.78元，占8.92%；项目支出46,732,907.44元，占91.08%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
天津市武清区残疾人联合会2021年度财政拨款收入、支出决算总计51,745,862.61元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,104,974.10元，下降3.91%，主要原因是：2020年度决算收入、支出数含2019年结转资金。
（一）总体情况
天津市武清区残疾人联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计51,307,494.22元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少1,980,751.68元，下降3.72%，主要原因是：2020年支出数含2019年年末结转数。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出51,307,494.22元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51,131,561.72元，占99.66%；卫生健康支出175,932.50元，占0.34%；
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,868,800.00元，支出决算为51,307,494.22元，完成年初预算的139.16%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 201600元，支出决算为208916元，完成年初预算的 103.63 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新招录公务员、事业人员各一人。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 100800 元，支出决算为 104458 元，完成年初预算的103.63 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新招录公务员、事业人员各一人。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为 3996600 元，支出决算为 4085280.28 元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新招录公务员、事业人员各一人。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 5049300 元，支出决算为3520083.15 元，完成年初预算的 69.71 %，决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为 12061600元，支出决算为 26593822.39 元，完成年初预算的 220.48 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加调整市级指标数。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 15289300元，支出决算为16619001.9 元，完成年初预算的 108.7 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加调整市级指标数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 81400元，支出决算为84830.7元，完成年初预算的104.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新招录公务员一人。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为44600 元，支出决算为 41578.92元，完成年初预算的 93.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是含去年结转数。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 32500 元，支出决算为38095.16元，完成年初预算的117.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新招录公务员、事业人员各一人。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 11100元，支出决算为11427.12 元，完成年初预算的102.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新招录公务员、事业人员各一人。
天津市武清区残疾人联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,574,586.78元，与2020年度相比减少32,073.56元，主要原因是：因2020年9月行政在职人员退休， 2021年较2020年在职行政人员平均工资下降。其中：人员经费4,235,477.14元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费339,109.64元，主要包括水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算11,441.54元，与2021年预算相比减少28,358.46元，主要原因是 减少三公经费支出。具体情况：
(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平。主要原因是无因公出国（境）支出。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算10,991.54元，其中公务用车运行维护费10,991.54元，与预算相比减少24,008.46元，主要原因是减少公务用车经费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车购置。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算450.00元，与预算相比减少4,350.00元，主要原因是 减少公务接待费开支。2021年本单位国内公务接待1批次，8人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市武清区残疾人联合会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出持平，主要原因是：天津市武清区残疾人联合会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市武清区残疾人联合会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市武清区残疾人联合会2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是天津市武清区残疾人联合会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市武清区残疾人联合会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区残疾人联合会2021年度机关运行经费决算数339,109.64元，比2020年增加30,448.52元，增长9.86%。主要原因是： 2021年本单位电费支出增加。
天津市武清区残疾人联合会2021年政府采购支出总额7,776,366.50元，其中：政府采购货物支出4,331,688.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,444,678.50元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
截至2021年12月31日，天津市武清区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括残疾人专用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市武清区残疾人联合会2021年度已对 32个项目开展绩效自评，涉及金额34559175元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展 0 个项目绩效评价，涉及金额 0元，本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
2021年度，天津市武清区残疾人联合会在社会保障和就业等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。（乡、镇、街级部门和单位公开此项内容）
2021年度所涉及主要项目有：
1、2021年精神病人服药补贴1527000元；
2、2021年辅助器具经费1850875元；
3、2021年盲人定向行走经费28000元；
4、2021年 残疾人居家托养经费11743270元；
5、2021年残疾人安康关爱经费1912880元；
6、2021年残疾人机动车燃油补贴157820元；
7、2021年残疾人通讯补贴1013670元；
8、2021年困难残疾人取暖补贴1228000元；
9、2021年残疾人水电气补贴840619.15元；
10、2021年低保特困慰问金921000元。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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