目录

第一部分概况  

一、主要职责  

二、机构设置  

第二部分2020年度部门决算表  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表（按功能分类列示）》  

三、《收入决算表（按单位列示）》  

四、《支出决算表》  

五、《财政拨款收入支出决算总表》  

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》  

十一、《项目支出决算表》  

十二、关于空表的说明  

第三部分2020年度部门决算情况说明  

一、收支决算总体情况  

二、收入决算情况  

三、支出决算情况  

四、财政拨款收支决算总体情况  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况  

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

九、机关运行经费支出情况  

十、政府采购支出情况  

十一、国有资产占有使用情况  

十二、预算绩效情况说明  15

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况  

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况  

第四部分名词解释  16

第一部分概况

一、主要职责

1、贯彻、执行党和国家的教育方针、政策，实施国家有关教育法律、法规，执行市有关教育的法规和规章。

2、研究制订全区教育事业发展规划和计划，拟订全区教育事业发展的结构、重点、规划、速度和步骤，并组织实施。

3、管理全区各级各类学校，综合、协调、指导、管理基础教育，统筹管理职业技术教育、成人教育、社会力量办学。

4、负责对全区培训工作实行宏观管理、协调指导、监督检查和服务。

5、指导全区教育体制改革，不断深化学校内部管理体制改革和人事分配制度改革。

6、会同有关委局改革和完善教育投入体制，增加教育经费，逐步建立以区、乡镇（街道）两级财政投入为主、辅之以多种渠道筹措教育经费的体制，落实筹措教育经费的各种措施，对全区教育经费的筹措、使用与管理等情况进行监督。

7、管理全区教育系统人事、劳动工资工作；负责教师队伍和教育干部队伍的建设和管理工作；负责全区教育系统专业技术职务评聘和管理工作。

8、管理全区教育系统各级各类学校的考试工作；管理全区各级各类教育的招生工作。

9、规划和指导各级各类学校的教育教学改革，指导德育工作、体育卫生和艺术教育及国防教育工作；负责学校教育质量的检查和指导工作。

10、规划、指导全区教育改革与发展的理论研究和实践；负责开发、管理全区教育管理信息和教育统计工作；指导有关的教育学会和基金会等社会团体工作。

11、负责全区教育系统对外交流合作。

12、代表人民政府对乡镇人民政府、街道办事处、教育行政单位及其他有关行政单位贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的情况和教育的管理情况进行督导，负责对全区各级各类学校进行督导。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市武清区教育局内设8个职能科室，下辖56个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市武清区教育局2020年部门决算编报范围有天津市武清区教育局（本级）和二级预算单位共57个，具体包括：

1、行政单位：天津市武清区教育局本级1个单位，共计1个单位。

2、事业单位：武清区杨村第一幼儿园、武清区杨村第四小学、武清区杨村第一中学等56个单位，共计56个单位。

第二部分2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.“天津市武清区教育局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2.“天津市武清区教育局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市武清区教育局年度收入、支出决算总计1580259044.18元，与2019年决算相比增加5694564.79元，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况

天津市武清区教育局2020年度本年收入合计1397910362.28元，与2019年决算相比减少105509956.85元，主要原因是使用上年结转。其中：一般公共预算财政拨款收入1397905153.33元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5208.95元，占0.01%。

三、支出决算情况

天津市武清区教育局2020年度本年支出合计1513821755.81元，与2019年决算相比增加123080395.73元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1196583763.01元，占79.04%；项目支出317237992.8元，占20.96%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市武清区教育局2020年度财政拨款收入、支出决算总计1580259044.18元，与2019年决算相比增加5694564.79元，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市武清区教育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1512594412.96元，与2019年决算相比增加140650012.96元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况

1、“205（教育支出）”1342811265.94元，与2019年决算相比增加130693628.46元，其中：

“20501（教育管理事务）”10004020.8元，包括：“2050101（行政运行）”10004020.8元，主要用于局机关人员经费及日常运转支出以及用于教育中心物业。

“20502（普通教育）”1014909228.35元，包括：2050201（学前教育）”125309297.41元，主要用于学前教育人员经费及日常正常运转以及用于“学前资源建设、普惠性幼儿园安全提升项目”。“2050202（小学教育）”247560835.33元，主要用于小学教育人员经费及日常正常运转以及用于“市补公用经费”。“2050203（初中教育）”199873948.52元，主要用于初中教育人员经费及日常正常运转以及用于“市补公用”。“2050204（高中教育）”437585108.09元，主要用于高中教育人员经费及日常正常运转以及用于“新疆班学习补助、高中助学金”。“2050299其他普通教育支出”4580039元，主要用于“进城务工子女随迁经费”。

“20503（职业教育）”86001522.45元，包括：“2050302（中专教育）”86001522.45元，主要用于中专教育人员经费及日常正常运转以及项目支出。

“20504（成人教育）”14814475.62元，包括：“2050402成人中等教育”14814475.62元，主要用于成人中专（电大）人员经费及日常正常运转。

“20507（特殊教育）”10228740.2元，包括：“2050701（特殊学校教育）”10228740.2元，主要用于特教学校人员经费和日常正常运转以及项目支出。

“20508（进修及培训）”4780836.5元，包括：“2050801（教师进修）”4780836.5元，主要用于：进校人员经费和日常正常运转。

“20509（教育费附加安排的支出）”2395208.25元，包括：

“2050901（农村中小学校舍建设）”212452.25元，主要用于：黄庄职专维修改造。“2050902（农村中小学教学设施）”74344元，主要用于：直属校房屋鉴定维修。“2050904（城市中小学教学设施）”109130元，主要用于：直属校房屋鉴定维修。“2050999（其他教育费附加安排的支出）”1999282元，主要用于：民办校公用经费。

“20599（其他教育支出）”199677233.77元，包括“2059999(其他教育支出)”199677233.77元，主要用于非教学的教育事业单位人员经费和日常正常运转的基本支出以及项目的支出。

2、“208（社会保障和就业支出）”116601779.98元，与2019年决算相比减少10556139.07元。

元，其中：

“20805（行政事业单位离退休费）”116601779.98元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”77627122.12元，主要用于：机关事业单位基本养老保险。“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”38974657.86元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3、“21011（行政事业单位医疗）”54408709.89元，包括：

“2101101（行政单位医疗）”489287.49元，主要用于：行政单位医疗保险。“2101102（事业单位医疗）”48091999.35元，主要用于：事业单位医疗保险。“2101103（公务员医疗补助）”30792.84元，主要用于：公务员医疗补助。“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”5796630.21元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市武清区教育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1196583763.01元，与2019年决算相比增加55406863.01元，主要原因是老师人数增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出（301）”1121025602.28元，其中：“基本工资（30101）”251649492.57元，主要用于：在职人员基本工资支出；“津贴补贴（30102）”77724453.54元，主要用于：在职人员各项津补贴支出；“奖金（30103）”56306083.25元，主要用于：行政机关单位绩效考核奖励；“绩效工资（30107）”271375168.3元，主要用于：在职人员绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费（30108）”77627122.12元，主要用于：机关单位养老保险支出；“职业年金缴费（30109）”38974657.86元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费（30110）”48460478.92元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助缴费（30111）”151600.76元，主要用于公务员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费（30112）”5788930.53元，主要用于：在职人员各项保险；“住房公积金（30113）”251275654.8元，主要用于职工缴纳公积金；“其他工资福利支出（30199）”41691959.63元，主要用于：按规定的在职人员值班费工资、聘用人员工资。

2、“商品和服务支出（302）”59546153.86元，其中：“办公费（30201）”12215731.4元、“印刷费（30202）”1151667.44元、“咨询费（30203）”187371元、“手续费（30204）”128045.48元、“水费（30205）”1394530.74元、“电费（30206）”4372364.67元、“邮电费（30207）”459888.37元、“取暖费（30208）”4627067.71元、“物业管理费（30209）”14504672.67元、“差旅费（30211）”787985.43元、“维修（护）费（30213）”6079658.91元、“租赁费（30214）”293136.54元、“会议费（30215）”12598元、“培训费（30216）”1640136.75元、“公务接待费（30217）”556元、“专用材料费（30218）”539224.58元、“劳务费（30226）”5586137.88元、“委托业务费（30227）”115585.43元、“工会经费（30228）”223785.14元、“福利费（30229）”1107823.75元、“其他交通费用（30239）”659549.79元、“其他商品和服务支出（30299）”3458636.18元。主要用于学校和单位维持正常运转购买商品和服务的支出。其中“其他商品和服务支出”主要用于学生活动和购买校方责任险支出。

3、“对个人和家庭补助（303）”10266939.1元，其中：“离休费（30301）”945279.32元，主要用于离休人员的离休费支出；“退休费（30302）”6338496.48元，主要用于退休人员退休费支出；“退职（役）费（30303）”44348元；“抚恤金（30304）”721046元，主要用于死亡人员丧葬、抚恤支出；“生活补助（30305）”790107元，主要用于遗属人员补助支出；“医疗费补助（30307）”12000元，主要用于医疗费补助支出；“奖励金（30309）”13052.5元，主要用于独生子女费支出；“其他对个人和家庭的补助支出（30399）”1402609.8元，主要用于未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出（310）”4517724.92元，其中“办公设备购置（31002）”2684335.2元，主要用于单位购买办公设备支出；“专用设备购置（31003）”1626197.39元，主要用于单位购买专用设备支出；“信息网络及软件购置更新（31007）”11140元，主要用于单位更新软件费用；“其他资本性支出（31099）”196052.33元，主要用于其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市武清区教育局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出0元，支出与2019年决算相比增加0元，主要原因是天津市武清区教育局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

（二）具体情况

天津市武清区教育局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算556元，与2020年预算相比增加556元，主要原因是公务接待费用增加。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算556元，与预算相比减少774元，主要原因是来访交流减少。2020年本单位国内公务接待2批次，11人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区教育局2020年度机关运行经费决算数2362220.53元，比2019年减少525874.47元，降低18.21%。主要原因是：受疫情影响压缩日常开支

十、政府采购支出情况

天津市武清区教育局2020年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

天津市武清区教育局2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市武清区教育局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区教育局2020年度开展项目支出绩效自评的项目25个，涉及金额77319000元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

本单位没有向区级决算向区人大报送项目支出绩效自评结果的，作下述说明：根据预算绩效管理要求，天津市武清区教育局2020年度开展项目支出绩效自评的项目25个，涉及金额77319000元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市武清区2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元。

天津市武清区教育局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

1、2020年度天津市武清区教育局职校助学金民生支出6341000元，其中项目支出6341000万元，主要用职校助学金支出。

2、2020年度天津市武清区教育局义务教育免费教科书归缴民生支出585327.84元，其中项目支出585327.84元，主要用于义务教育免费教科书归缴。标准为惠及93000余人，现已完成归缴。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。