天津市武清区人民政府
2019年12月3日星期二
目录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（一）贯彻执行国家及市有关城市管理工作的法律、法规、规章和政策，研究拟订相关的行政规范性文件、政策，并组织实施。
（二）组织编制有关市容市貌、环境卫生以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。拟订市容市貌、环境卫生、建成区绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划，编制我区市容市貌、环境卫生、建成区绿化、市政公用基础设施事业发展规划。
（三）配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、建成区绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。
（四）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并组织实施。
（五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作，做好街道综合整修具体工作。负责我区功能照明的运行、维护、监督管理和景观照明的建设、运行、维护、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。
（六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。
（七）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的日常管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。
（八）指导公园、风景游览区园林绿化工作。
（九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。
（十）负责燃气、供热设施运行监督管理，城市道路管线井监督管理，临时占用城市道路监督管理，城市道路桥梁运行监督管理，城市停车监督管理。
（十一）研究编制全区城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全区城市管理综合行政执法机构开展执法活动。配合做好重大和跨区域违法违规案件的查处及执法工作。负责城市管理综合行政执法监督工作，规范执法文书。负责城市管理综合执法队伍的考核、监督、检查等工作。负责全区城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。指导城市管理综合行政执法信访工作。
（十二）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督。
（十三）负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生等重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。
（十四）负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。
（十五）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。
（十六）管理区城市管理综合执法局。
（十七）组织推动本领域招商引资工作。
（十八）负责本系统人才队伍建设。
（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。
根据上述职责，天津市武清区城市管理委员会内设6个职能科室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市武清区城市管理委员会2020年部门决算编报范围有天津市武清区城市管理委员会（本级）和天津市武清区垃圾分类处理中心共2个，具体包括：
1.行政单位：天津市武清区城市管理委员会（本级），共计1个单位。
2.事业单位：天津市武清区垃圾分类处理中心，共计1个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市武清区城市管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市武清区城市管理委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市武清区城市管理委员会2020年度收入、支出决算总计775518754.94元，与2019年决算相比增加89695186.82元，主要原因是人员增加和增加了冬季取暖煤改气补贴等项目经费。
天津市武清区城市管理委员会2020年度本年收入合计603415117.54元，与2019年决算相比减少37281014.14元，主要原因是有上年的结转结余资金。其中：一般公共预算财政拨款收入321491408.52元，占53.28%；政府性基金预算财政拨款收入281871116.00元，占46.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入52,593.02元，占0.01%。
天津市武清区城市管理委员会2020年度本年支出合计728756976.10元，与2019年决算相比增加215071716.40元，主要原因是用结转结余资金拨付项目经费。其中：基本支出35485646.88元，占4.87%；项目支出693271329.22元，占95.13%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市武清区城市管理委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计775342283.56元，与2019年决算相比增加89642593.80元，主要原因是人员增加和增加了冬季取暖煤改气补贴等项目经费。
（一）总体情况
天津市武清区城市管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计446885860.10元，与2019年决算相比减少66599399.62元，主要原因是部分项目经费通过政府性基金预算列支。
（二）具体情况
1、“208（社会保障和就业支出）”973160.37元，与2019年决算相比增加73741.05元，其中：
“05（行政事业单位养老支出）”973160.37元，包括：“05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”648693.33元，主要用于：职工养老保险缴费的支出；“06（机关事业单位职业年金缴费支出）”324467.04元，主要用于：职工年金缴纳。
2、“210（卫生健康支出）”568991.9元，与2019年决算相比增加17769.37元，其中：
“11（行政事业单位医疗）”568991.9元，包括：“01（行政单位医疗）”222237.00元，主要用于：公务员的医疗保险的支出；“02（事业单位医疗）”183346.80元，主要用于：事业单位人员的医疗保险的支出；“03（公务员医疗补助）”125848.36元，主要用于：公务员医疗补助支出；“99（其他行政事业单位医疗支出）”37559.74元，主要用于：全体人员工伤及生育医疗保险的支出。
3、“212（城乡社区支出）”430062101.83元，与2019年决算相比减少68712516.04元，其中：
“01（城乡社区管理事务）”33943494.61元，包括：“01（行政运行）”7,121,134.75元，主要是用于行政单位人员经费和公用经费的支出；“04（城管执法）”26822359.86元，主要是用于事业单位人员经费和公用经费的支出；“03（城乡社区公共设施）”162329835.12元，包括：“99（其他城乡社区公共设施支出）”162329835.12元，主要用于：市政设施养护维修，安全隐患排查及供暖补贴等；“05（城乡社区环境卫生）”233788772.10元，包括：“01（城乡社区环境卫生）”233788772.10元，主要用于：垃圾外运处理，绿地养护，垃圾分类，市容整治，道路扫保等。
4、“213（农林水支出）”13260000元，与2019年决算持平，其中：
“01（农业农村）”13260000元，包括：“99（其他农业农村支出）”13260000元，主要用于镇村保洁员工资补贴。
5、“224（灾害防治及应急管理支出）”2021606元，与2019年决算相比增加2021606元，其中：
“01（应急管理事务）”2021606元，包括“99（其他应急管理支出）”2021606元，主要用于市政桥梁安全隐患维修。
天津市武清区城市管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计35485646.88元，与2019年决算相比增加2407157.85元，主要原因是人员增加。具体情况如下：
1、“工资福利支出”33974973.45元，其中：
“基本工资”1796642.71元，主要用于：在职人员的职务和级别工资；
“津贴补贴”1943265.06元，主要用于：在职人员工作性津贴、生活性补贴、价格补贴等；
“奖金”527623.00元，主要用于：在职人员13月工资、年度绩效奖等；
“绩效工资”1091117.00元，主要用于：事业单位人员绩效工资发放；
“机关事业单位基本养老保险缴费”648693.33元，主要用于：单位人员养老保险缴费；
“职业年金缴费”324467.04元，主要用于：单位人员职业年金缴费；
“职工基本医疗保险缴费”405583.80元，主要用于：单位人员医疗保险缴费；
“公务员医疗补助缴费”125848.36元，主要用于公务员医疗补助缴费；
“其他社会保障缴费”37559.74元，主要用于：单位人员生育、工伤保险缴费；
“住房公积金”2611260.00元，主要用于：在职人员公积金缴纳；
“其他工资福利支出”24462913.41元，主要用于：在职人员值班费、加班费和清洁工人工资。
2、“对个人和家庭的补助”685548.44元，其中：
“退休费”309909元，主要用于：退休人员工资；
“抚恤金”296476元，主要用于：去世人员丧葬抚恤金；
“其他对个人和家庭的补助”79163.44元，主要用于：防暑降温费，驻村干部补贴等。
3、“商品和服务支出”808008.99元，其中：
“办公费”108599.98元，主要用于：单位日常办公消耗品等；
“印刷费”11690元，主要用于：单位印刷费；
“电费”43622.01元，主要用于：单位电费；
“邮电费”40695.00元，主要用于：单位电话费、邮寄费；
“取暖费”10951.20元，主要用于：单位冬季取暖费；
“差旅费”17280.00元，主要用于：单位工作人员出差补助；
“工会经费”170388.00元，主要用于：单位工会经费；
“福利费”168841.40元，主要用于职工福利费支出；
“其他交通费用”219113.00元，主要用于：在职人员交通费；
“其他商品和服务支出”16828.4元，主要用于：各种杂项的支出。
（一）总体情况
天津市武清区城市管理委员会2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余516800.00元，当年收入281871116.00元，支出281871116.00元，支出与2019年决算相比增加281671116.00元，主要原因是冬季取暖补贴，供热工程建设费、道路扫保等项目经费在政府性基金预算中列支。
（二）具体情况
1、“212（城乡社区支出）”1005200.00元，与2019年决算相比增加805200.00元，其中：
“08（国有土地使用权出让收入安排的支出）”1005200.00元，包括：“99（国有土地使用权出让收入安排的支出）”1005200.00元，主要用于：城市管理“以奖代补”资金；
2、“234（抗疫特别国债安排的支出）”280865916.00元，与2019年决算相比增加280865916.00元，其中：
“01（基础设施建设）”153000000.00元，包括：“10（市政设施建设）”153000000.00元，主要用于：供热工程建设费；“02（抗疫相关支出）”127865916.00元，包括：“04（援企稳岗补贴）”113865916.00元，主要用于：采暖期供热补贴和垃圾外运处理费；“99（其他抗疫相关支出）”14000000.00元，主要用于：道路扫保费用。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比减少10000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少10000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区城市管理委员会2020年度机关运行经费决算数549735.80元，比2019年增加82107.38元，增长17.56%。主要原因是：单位人员增加。
天津市武清区城市管理委员会2020年政府采购支出总额38672045.00元，其中：政府采购货物支出1180000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出37492045.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，天津市武清区城市管理委员会共有车辆74辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车74辆，其他用车主要包括洗扫车、垃圾清运车、洒水车、吸粪车等保洁专业作业车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市武清区城市管理委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目33个，涉及金额974570130.00元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
天津市武清区城市管理委员会2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元。
天津市武清区城市管理委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市武清区城市管理委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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