天津市武清区人民政府
2019年12月3日星期二
目录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
1、贯彻执行法律、法规、规章和市区人民政府的决定指示，制定镇全面发展建设规划并组织实施。
2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，增加居民收入。
3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、负责公共设施管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护。
4、开展计划生育、群众文化、教育、体育、卫生工作负责辖区内民政救助和社会保障工作。
5、加强社会管理，维护经济社会秩序。
6、组织本级财政收入和地方税的征收，管好资金，增加财政实力。
根据上述职责，天津市武清区上马台镇人民政府内设14个职能科室，下辖2个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市武清区上马台镇人民政府2020年部门决算编报范围有天津市武清区上马台镇人民政府（本级）和二级预算单位共3个，具体包括：
1.行政单位：天津市武清区上马台镇人民政府，共计1个单位。
2.事业单位：天津市武清区上马台镇卫生院和天津市武清区台镇上马台中心小学，共计2个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.若“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市武清区上马台镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表”。
2.若“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：天津市武清区上马台镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
3.若“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市武清区上马台镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。
4.若“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表的部门或单位，做下述说明：“天津市武清区上马台镇人民政府2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。
天津市武清区上马台镇人民政府2020年度收入、支出决算总计120362804.41元，与2019年决算相比减少54421220.24元，主要原因是因疫情2020年税收收入减少，城乡社区支出减少。
天津市武清区上马台镇人民政府2020年度本年收入合计120362804.41元，与2019年决算相比减少54421220.24元，主要原因是因疫情2020年税收收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入120332804.41元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入30000元，占0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
天津市武清区上马台镇人民政府2020年度本年支出合计120362804.41元，与2019年决算相比减少54421220.24元，主要原因是城乡基础设施支出减少。其中：基本支出74856765.45元，占62.19%；项目支出45506038.96元，占37.81%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市武清区上马台镇人民政府2020年度财政拨款收入、支出决算总计120362804.41元，与2019年决算相比减少54421220.24元，主要原因是因疫情2020年税收收入减少，城乡社区支出减少。
（一）总体情况
天津市武清区上马台镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计120332804.41元，与2019年决算相比减少49907152.74元，主要原因是城乡社区支出减少。
（二）具体情况
1、“201”一般公共服务支出11550401.35元，与2019年决算相比增加831310.97元，其中：
（1）“20103”政府办公厅（室）及相关机构事务11074193.98元，包括：“2010301”行政运行9391080.38元，主要用于：府机关行政运行费用的核算。“2010350”事业运行1683113.6元，主要用于政府机关事业运行费用的核算。
（2）“20106”财政事务476207.37元，包括：“2010650”事业运行476207.37元，主要用于财政事业运行经费的核算
2、“205”教育支出45740496.2，与2019年决算支出相比增加3577592.2元，其中：
（1）“20502”普通教育42690496.2元，包括：“2050202”小学教育25660752.6元，主要用于小学教育支出的核算。“2050203”初中教育17029743.6元，主要用于中学教育支出的核算。
（2）“20599”其他教育支出3050000元，包括：“2059999”其他普通教育支出3050000元，主要用于其他教育支出的核算。
3、“207”文化旅游体育与传媒支出679011.2元，与2019年决算支出相比增加151215.68元。其中：
（1）“20701”文化和旅游475655.87元，包括“2070109”群众文化475655.87元，主要用于文化支出
（2）“20706”新闻出版电影203355.33元,包括“2070699”其他新闻出版电影支出203355.33元，主要用于广播站支出
4、“208”社会保障和就业支出7231018.8元，比2019年决算支出相比减少628860.64元。其中：
（1）“20805”行政事业单位养老支出5549582.4元，包括“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出3699921.6元，主要用于机关人员养老保险缴费；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出1849660.8元主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（2）“20828”退役军人管理事务1681436.4元，包括“2082850”事业运行1681436.4元，主要用于退役军人管理支出.
5、“210”卫生健康支出9519783.81元，比2019年决算支出相比增加1818377.29元，其中：
（1）“21003”基层医疗卫生机构4864616元，包括“2100302”乡镇卫生院4864616元，主要用于乡镇卫生院支出
（2）“21007”计划生育事务505694.51元，包括“2100799”其他计划生育事务支出505694.51元，主要用于计划生育支出
（3）“21011”行政事业单位医疗4149473.3元，包括“2101101”行政单位医疗576928.8元主要用于行政单位医疗保险支出；“2101102”事业单位医疗3315655元，主要用于事业单位医疗保险支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出256889.5，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出。
6、“212”城乡社区支出32289587.15元，比2019年决算支出相比减少63778436.95元，其中：
（1）“21203”城乡社区公共设施32289587.15元，包括“2120303”小城镇基础设施建设32289587.15元，主要用于小城镇基础设施建设。
7、“213”农林水支出13322505.9元，比2019年决算支出增加3577581.21元。其中：
（1）“21301”农业农村5968177.49元，包括“2130104”事业运行1897141.79元，主要用于农业事业运行支出；“2130126”农村社会事业370000，主要用于农村社会事业支出；“2130199”其他农业农村支出3701035.7元，主要用于其他农业农村支出。
（2）“21302”林业和草原2310231.38元，包括“2130204”事业机构754131.38元，主要用于林业事业运行支出。“2130212”湿地保护1556100元，主要用于大黄堡湿地保护支出。
（3）“21303”水利1370280.92元，包括“2130304”水利行业业务管理1364280.92，主要用于水利事业运行支出。“2130321”大中型水库移民后期扶持专项支出6000元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。
（4）“21305”扶贫828400元，包括“2130504”农村基础设施建设828400元，主要农村基础设施建设支出。
（5）“21307”农村综合改革2845416.11元，包括“2130701”对村级一事一议的补助1500000元，主要用于对村级一事一议的补助支出。“2130705”对村民委员会和村党支部的补助1345416.11元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
1、天津市武清区上马台镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计74856765.45元，与2019年决算相比增加2792848.6元，主要原因是人员工资、商品和服务支出中的办公费、水费、电费、工会经费的增加。具体情况如下：
1、“301”工资福利支出69180957.25元，其中：“30101”基本工资14104815.5元，主要用于：职工的基本工资；“30102”津贴补贴9303942.45元，主要用于职工的津贴补贴；“30103”奖金1720685.1元，主要用于职工的未休假补贴、年终一次性奖金、绩效奖金等；“30107”绩效工资15072670元，主要用于事业单位职工的绩效工资；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费4470347.1元，主要用于职工的基本养老保险；“30109”职业年金缴费1849660.8元，主要用于职工的职业年金；“30110”职工基本医疗保险缴费4149473.3元，主要用于职工的基本医疗保险；“30113”住房公积金15388923元，主要用于职工的住房公积金；“30199”其他工资福利支出3120440元，主要用于职工其他工资福利支出。
2、“303”对个人和家庭的补助2368564.6元，其中“30302”退休费563815.2，主要用于机关事业单位退休费；“30305”生活补助1755644.4元，主要用于生活补助支出；“30306”救济费48000元，主要用于救济支出；“30309”奖励金1105元，主要用于独生子女费支出。
3、“302”商品和服务支出3307243.6元，其中“30201”办公费2468700元，主要用于政府办公支出；“30205”水费77520元，主要用于政府水费支出；“30206”电费174600，主要用于政府电费支出；“30216”培训费96000元，主要用于培训支出。“30228”工会经费408583.6元，主要用于政府的工会经费支出；“30239”其他交通费用81840，主要用于其他交通支出。
（一）总体情况
天津市武清区上马台镇人民政府2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入30000元，支出30000元，支出与2019年决算相比减少4478667.5元，主要原因是上级政府安排的政府性基金预算减少。
（二）具体情况
1、“229”其他支出30000元，与2019年决算相比减少4478667.5元，其中：
“22960”彩票公益金安排的支出30000元，包括：“2296004”用于教育事业的彩票公益金支出30000元，主要用于：教育事业的彩票公益金支出。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算27964.82元，与2020年预算相比减少12035.18元，主要原因是加强对司机节约意识的教育，加强对车辆平时的维护保养，减少车辆的维修。。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是没有因公出国（境）的安排。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算27964.82元，其中公务用车运行维护费27964.82元，与预算相比减少12035.18元，主要原因是加强对司机节约意识的教育，加强对车辆平时的维护保养，减少车辆的维修；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是没有公车购置的安排。2020年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是没有公务接待的安排。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区上马台镇人民政府2020年度机关运行经费决算数3307243.6元，比2019年减少642520.86元，降低16.27%。主要原因是：原由政府负担的工业区内路灯的电费，2020年开始由物业公司自行负担。
天津市武清区上马台镇人民政府2020年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，天津市武清区上马镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车2辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备台（套），单价100万元以上的专用设备
1台（套）。
天津市武清区上马台镇人民政府2020年度无需公开绩效自评结果的项目。
天津市武清区上马台镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市武清区上马台镇人民政府2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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