天津市武清区人民政府
2019年12月3日星期二
目录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 19
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道全面发展建设规划并组织实施。
2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，拓宽就业渠道，增加居民收入。
3、部署重点工程建设、地方道路建设，负责公共设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4、开展计划生育、群众文化、教育、科普、体育、卫生工作；负责辖区内民政救助和社会保障工作。
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
根据上述职责，天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处内设15个职能科室，下辖9个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处（本级）和二级预算单位共10个，具体包括：
1.行政单位：天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处，共计1个单位。
2.事业单位：下朱庄街中心小学、卫生院、企业服务中心、财政、文化、计划生育、农业、林业、水利，共计9个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度收入、支出决算总计460224415元，与2019年决算相比减少128764405.4元，主要原因是2020年城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出大幅度减少。
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度本年收入合计460224415元，与2019年决算相比减少128764405.4元，主要原因是2020年城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出大幅度减少。
其中：一般公共预算财政拨款收入460224415元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度本年支出合计460224415元，与2019年决算相比减少128764405.4元，主要原因是2020年城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出大幅度减少。
其中：基本支出141948947元，占30.84%；项目支出318275468元，占69.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计460224415元，与2019年决算相比减少128764405.4元，主要原因是2020年城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出大幅度减少。
（一）总体情况
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计460224415元，与2019年决算相比减少128764405.4元，主要原因是2020年城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出大幅度减少。
（二）具体情况
1、“201（一般公共服务支出）”19874722元，与2019年决算相比增加6342722元，其中：
“20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）”19116588元，
包括：“2010301（行政运行）”17494845元，主要用于：单位行政在职人员工资福利支出、退休人员家庭补助支出及办公费等支出。
“2010350（事业运行）”1621743元，主要用于：单位事业在职人员工资福利支出、退休人员家庭补助支出及办公费等支出。
“20106（财政事务）”758134元，
包括：“2010650（事业运行）”758134元，主要用于：单位在职人员工资福利支出、退休人员家庭补助支出及办公费等支出。
2、“205（教育支出）”101038850元，与2019年决算相比增加12714225元，其中：
“20502（普通教育）”101038850元，
包括：“2050201（学前教育）”13983500元，主要用于：在职人员经费、正常运行公用经费及学校专用设备购置支出。
“2050202（小学教育）”56715600元，主要用于：在职及退休人员经费、正常运行公用经费及学校专用设备购置支出。
“2050203（初中教育）”30339750元，主要用于：在职及退休人员经费、正常运行公用经费及学校专用设备购置支出。
3、“207（文化旅游体育与传媒支出）”165443元，与2019年决算相比减少32157元，其中：
“20701（文化和旅游）”165443元，
包括：“2070109（群众文化）”165443元，主要用于：文化站人员经费及日常运行办公经费支出。
4、“208（社会保障和就业支出）”11127710元，与2019年决算相比增加425354.6元，其中：
“20805（行政事业单位养老支出）”9599713元，
包括：“2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”6394140元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。
“2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）”3205573元，主要用于：单位在职人员职业年金缴费支出。
“20808（抚恤）”1527997元，
包括：“2080801（死亡抚恤）”169110元，主要用于：死亡抚恤金的支出。
“2080802（伤残抚恤）”368740元，主要用于：伤残军人抚恤金的支出。
“2080803（在乡复员、退伍军人生活补助）”990147元，主要用于：在乡复员军人生活补助的支出。
5、“210（卫生健康支出）”8048305元，与2019年决算相比增加288705元，其中：
“21003（基层医疗卫生机构）”2639000元，
包括：“2100302（乡镇卫生院）”2639000元，主要用于：卫生机构在职基本人员经费、退休人员经费。
“21007（计划生育事务）”750733元，
包括：“2100799（其他计划生育事务支出）”750733元，主要用于：计生机构的人员经费及日常运行办公经费支出。
“21011（行政事业单位医疗）”4658572元，
“2101101（行政单位医疗）”521989元，主要用于：行政人员医疗保险等的支出。
“2101102（事业单位医疗）”3941447元，主要用于：事业人员医疗保险等的支出。
“2101103（公务员医疗补助）”195136元，主要用于：行政人员医疗补助的支出。
6、“212（城乡社区支出）”314121728元，与2019年决算相比减少148515972元，其中：
“21203（城乡社区公共设施）”314121728元，
包括：“2120399（其他城乡社区公共设施支出）”314121728元，主要用于：辖区内道路管网建设和其他公共设施的支出。
7、“213（农林水支出）”5847657元，与2019年决算相比增加131037元，其中：
“21301（农业农村）”1803396元，
包括：“2130104（事业运行）”1595076元，主要用于：农业机构的在职和退休人员经费，日常运行办公经费支出。
“2130199（其他农业农村支出）”208320元，主要用于：
村党支部人员的生活补助。
“21302（林业和草原）”618778元，
包括：“2130204（事业机构）”618778元，主要用于：林业机构的在职人员经费，日常运行办公经费支出。
“21303（水利）”3217163元，
包括：“2130304（水利行业业务管理）”3217163元，主要用于：水利机构的在职人员经费，日常运行办公经费支出。
“21307（农村综合改革）”208320元，
包括：“2130705（对村民委员会和村党支部的补助）”208320元，主要用于：村党支部人员的生活补助。
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计141948947元，与2019年决算相比增加21643891.6元，主要原因是教育人员增加、公用经费资本性支出（教育办公设备、专用设备、图书家具）增加。具体情况如下：
1、“工资福利支出”111263175元，其中：
“基本工资”11281495元，主要用于：人员的职务工资和级别工资支出；
“津贴补贴”6552217元，主要用于：人员的工作性津贴和生活补贴支出；
“奖金”178724元，主要用于：行政人员年终一次性奖金支出；
“绩效工资”27876392元，主要用于：事业人员绩效工资支出；
“机关事业单位基本养老保险缴费”6719140元，主要用于：职工缴纳养老保险；
“职业年金缴费”3367573元，主要用于：职工缴纳职业年金；
“职工基本医疗保险缴费”4463436元，主要用于：缴纳医疗等保险；
“公务员医疗补助缴费”195136元，主要用于：行政人员医疗补助；
“住房公积金”23239142元，主要用于：缴纳职工的住房公积金、按月住房补贴及补充公积金；
“其他工资福利支出”27389920元，主要用于：教育长聘人员工资、行政及事业人员值班费等支出；
2、“对个人和家庭的补助”4006262元，其中：
“离休费”118940元，主要用于：离休人员工资支出；
“退休费”1408000元，主要用于：退休人员工资支出；
“抚恤金”1527997元，主要用于：民政部门死亡、伤残人员家属抚恤费和丧葬补助的发放；
“生活补助”167100元，主要用于：遗属人员补助的发放；
“救济费”23800元，主要用于：原民办教师救济款；
“奖励金”1100元，主要用于：教师独生子女费；
“其他对个人和家庭的补助”759325元，主要用于:上下班交通补助、通讯补贴等支出。
3、“商品和服务支出”25159010元，其中：
“办公费”3133625元，主要用于：办公用品购置；
“印刷费”14400元，主要用于：缴纳印刷费；
“咨询费”35300元，主要用于：缴纳咨询费；
“水费”441200元，主要用于：缴纳水费；
“电费”2277500元，主要用于：缴纳电费；
“邮电费”121175元，主要用于缴纳网费和电话费；
“取暖费”4391600元，主要用于：单位冬季取暖费支出；
“物业管理费”434800元，主要用于：缴纳物业管理费、保洁费及安保费；
“维修（护）费”314300元，主要用于单位内部固定资产等的维护费用；
“租赁费”1724800元，主要用于：静湖幼儿园校舍租赁的费用；
“培训费”85400元，主要用于：职工参加各种培训的费用；
“专用材料费”850400元，主要用于：单位购置教学专用材料；
“专用燃料费”12500元，主要用于：单位购置燃气费用；
“劳务费”52600元，主要用于：施工人员劳务费；
“工会经费”996100元，主要用于：职工的工会经费；
“公务用车运行维护费”120000元，主要用于：公务车辆运行及维护费用；
“其他交通费用”488060元，主要用于：单位行政人员公车改革补助。
“其他商品和服务支出”9665250元，主要用于：学校课后服务费及学生保险。
4、“资本性支出”1520500元，其中：
“办公设备购置”62700元，主要用于：教学办公设备购置；
“专用设备购置”1011700元，主要用于：教学专用仪器和专用设备支出。
“其他资本性支出”446100元，主要用于：教育图书及家具支出。
（一）总体情况
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出0元，支出与2019年决算相比减少208320元，主要原因是：天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算120000元，与2020年预算相比增加0元，主要原因是此类支出与预算持平。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是本单位2020年无此类支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算120000元，其中公务用车运行维护费120000元，与预算相比增加0元，主要原因是此类支出与预算持平；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本单位2020年无此类支出。2020年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是本单位2020年无此类支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度机关运行经费决算数26679510元，比2019年增加10692390元，增长66.88%。主要原因是2020年人员增加且增加了6370000元的疫情支出。
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事2020年度无政府采购支出。
截至2020年12月31日，天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括2辆中型客车和1辆垃圾车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
根据预算绩效管理要求，天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度开展项目支出绩效自评的项目0个，涉及金额0元。其中，随同区级决算向区人大报送了0个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后，其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元。
天津市武清区人民政府下朱庄街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
1、2020年度天津武清区下朱庄街道办事处教育支出101038850元，其中基本支出97301750元，主要用于在职和退休教师的人员经费和公用经费；项目支出3737100元，主要用于学校办公经费和专用设备支出。人员经费每月按时发放，专用设备已完成采购。
2、乡镇卫生院支出2639000元，其中基本支出2639000元，主要用于卫生院人员工资和部分养老保险、职业年金等。人员经费每月按时发放。
3、社会保障和就业支出11127710元，其中抚恤支出1527997元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤和在乡复员退伍军人生活补助。其中：死亡抚恤169110元，伤残抚恤368740元，在乡复员、退伍军人生活补助990147元。已全部发放到位。
4、住房保障支出23239142元，其中住房公积金支出23239142元，主要用于职工的住房公积金、按月住房补贴及补充公积金。已全部缴纳到位。
5、涉农补贴416640元，用于村党支部人员的生活补助。已全部发放到位。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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