天津市武清区人民政府
2019年12月3日星期二
目录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定镇全面发展建设规划并组织实施。
2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，拓宽就业渠道，增加居民收入。
3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设，负责公共设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4、开展计划生育、群众文化、教育、科普、体育、卫生工作；负责辖区内民政救助和社会保障工作。
5、加强社会管理，制定辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。
6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7、加强公共安全监管，负责辖区安全生产监督管理，配合有关部门组织、协调、监督食品药品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。
8、依法指导村民委员会开展各项工作。
9、完成区政府交办的其他任务。
根据上述职责，天津市武清区城关镇人民政府内设14个职能科室，下辖6个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市武清区城关镇人民政府2020年部门决算编报范围有天津市武清区城关镇人民政府（本级）和二级预算单位共7个，具体包括：
1.行政单位：天津市武清区城关镇人民政府，共计1个单位。
2.事业单位：城关镇党群服务中心、城关镇企业服务中心、城关镇综合治理中心、城关镇农业服务中心、城关镇退役军人服务站、城关镇中心小学，共计6个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市武清区城关镇人民政府2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市武清区城关镇人民政府2020年度收入、支出决算总计164833211.89元，与2019年决算相比增加16759794.97元，主要原因是农村基础设施建设项目增加。
天津市武清区城关镇人民政府2020年度本年收入合计164833211.89元，与2019年决算相比增加16759794.97元，主要原因是农村基础设施建设项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入164773211.89元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入60000元，占0.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
天津市武清区城关镇人民政府2020年度本年支出合计164833211.89元，与2019年决算相比增加16759794.97元，主要原因是农村基础设施建设项目增加。其中：基本支出84581063.03元，占51.31%；项目支出80252148.86元，占48.69%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市武清区城关镇人民政府2020年度财政拨款收入、支出决算总计164833211.89元，与2019年决算相比增加16759794.97元，主要原因是农村基础设施建设项目增加。
（一）总体情况
天津市武清区城关镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计164773211.89元，与2019年决算相比增加21051594.97元，主要原因是农村基础设施建设项目增加。
（二）具体情况
1、“201（一般公共服务支出）”18362565.00元，与2019年决算相比增加515599.00元，其中：
“03（政府办公厅（室）及相关机构事务）”17899372.00元，包括：“01（行政运行）”13236640.00元，主要用于：机关单位在职人员工资福利支出、办公费用等；“50（事业运行）”4662732.00元，主要用于：党群服务中心、企业服务中心、综合治理中心等事业单位人员工资福利支出；
“06（财政事务）”463193.00元，包括：“50（事业运行）”463193.00元，主要用于：财政事业单位人员工资福利支出。
2、“203（国防支出）”3780000.00元，与2019年决算相比增加3780000.00元，其中：
“06（国防动员）”3780000.00元，包括：“03（人民防空）”3780000.00元，主要用于：基建防空费用。
3、“205（教育支出）”50900847.40元，与2019年决算相比增加1917024.50元，其中：
“02（普通教育）”50800847.40，包括：“01（学前教育）1977803.32元，主要用于：学前教育工作人员的工资福利和对个人家庭补助支出；“02（小学教育）”31627995.75元，主要用于：小学教育工作人员的工资福利和对个人家庭补助支出及小学公用经费。“03（初中教育）”17192548.33元，主要用于：中学教育工作人员的工资福利和对个人家庭补助支出及中学公用经费。“05（高等教育）2500.00元主要用于：村官经费。
“99（其他教育支出）”100000.00元，包括“99（其他教育支出）主要用于：乡村少年宫经费。
4、“208（社会保障和就业支出）10419156.18元，与2019年决算相比增加2366322.48元，其中：
“05（行政事业单位离退休）”7089268.93元，包括：“05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”4726683.08元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出;“06（机关事业单位职业年金缴费支出）”2362585.85元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
“08 （抚恤）1861523.00元，包括：“02（伤残抚恤）”290756.00元，主要用于：伤残人员抚恤金；03（在乡复员、退伍军人生活补助）1570767.00元，主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助。
“10（社会福利）”61299.15元，包括：“04（殡葬）”61299.15元，主要用于：农村殡葬支出。
“19（最低生活保障）”608440.00元，包括：“02（农村最低生活保障金支出）”608440.00元，主要用于：农村最低生活保障金支出。
“20（临时救助）”62870.10元，包括：“01（临时救助支出）62870.10元，主要用于：临时救助人员支出。
“21（特困人员救助供养）”408254.00元，包括：“02（农村特困人员救助供养支出）”408254.00元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。
“28（退役军人管理事务）”327501.00元，包括：“50（事业运行）”327501.00元，主要用于：退役军人服务站人员工资福利支出。
5、“210（卫生健康支出）”3812603.45元，与2019年决算相比减少369280.55元，其中：
“11（行政事业单位医疗）”3812603.45元，包括：“01（行政单位医疗）”418350.84元，主要用于：行政单位的医疗保险缴费支出；“02（事业单位医疗）”2893676.47元，主要用于：事业单位的医疗保险缴费支出；“03（公务员医疗补助）”167080.49元，主要用于：公务员医疗补助支出；“99（其他行政事业单位医疗支出）”333495.65元，主要用于：行政事业单位的其他社会保险支出。
6、“212（城乡社区支出）33478326.48元，与2019年决算相比增加2478326.48元，其中：
“03（城乡社区公共设施）”33478326.48元，包括：“03（小城镇基础设施建设）”33478326.48元，主要用于：小城镇基础设施建设支出。
7、“213（农林水支出）”44019713.38元，与2019年决算相比增加10363603.06元，其中：
“01（农业农村）”19247366.50元，包括：“04（事业运行）”1772691.00元，主要用于：农业服务中心工资福利支出和对个人家庭补助支出；“26（农村社会事业）440000.00元，主要用于：新一轮结对帮扶困难村建美丽村庄；“99（其他农业农村支出）17034675.50元，主要用于：18年第四季度及19年全年村干部绩效报酬、下半年村干部工资及办公费、秸秆综合利用区配、村级组织活动场所提升改造费用。
“02（林业和草原）”534880.00元，包括：“05（森林资源培育）534880.00元，主要用于：租地费。
“03（水利）”1800.00元，包括：“21（大中型水库移民后期扶持专项支出）”1800.00元，主要用于：水库移民补助。
“05（扶贫）”20220700.00元，包括：“04（农村基础设施建设）”，19920700.00元，主要用于：2019、2020基础帮扶区级；“05（生产发展）300000.00元，主要用于：扶持壮大村集体经济中央19年专项。
“05（农村综合改革）”4014966.88元，包括：05（对村民委员会和村党支部的补助）4014966.88元，主要用于：党务工作者经费、村干部报酬及办公费。
天津市武清区城关镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计84581063.03元，与2019年决算相比增加3139604.13元，主要原因是教育支出增加。具体情况如下：
1、“工资福利支出”74929858.68元，其中：
“基本工资”13476935.82元，主要用于：公务员的职务和级别工资，事业单位工作人员的岗位和薪级工资。
“津贴补贴”7536616.48元，主要用于：机关工作人员的工作津贴和生活补贴及单位职工的上下班交通补贴及通讯补贴等各项补贴。
“奖金”4685833.00元，主要用于：机关工作人员的年终一次性奖金和绩效奖。
“绩效工资”14506171.00元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。
“机关事业单位基本养老保险缴费”4726683.08元，主要用于：职工的基本养老保险缴费支出。
“职业年金缴费”2362585.85元，主要用于：单位职工的职业年金缴费支出。
“职工基本医疗保险缴费”2362585.85元，主要用于：单位职工的基本医疗保险缴费支出。
“公务员医疗补助缴费”167080.49元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
“其他社会保障缴费”333495.65元，主要用于：单位职工的工伤、生育、失业保险等社会保险的费用。
“住房公积金”16214466.00元，主要用于：单位职工的住房公积金及补充公积金。
“其他工资福利支出”7607964.00元，主要用于：职工未休假补贴，值班费以及编制外长期聘用人员工资福利支出。
2、“商品和服务支出”4368071.00元，其中：
“办公费”347580.00元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等费用支出。
“印刷费”40000.00元，主要用于：教育的印刷支出。
“手续费”4419.00元，主要用于：单位财务支出手续费。
“水费”13700.00元，主要用于：单位用水支出。
“电费”569566.00元，主要用于：单位电费支出及冬季取暖用电支出。
“邮电费”31900.00元，主要用于：电话费和邮电费支出。
“取暖费”633344.00元，主要用于：单位冬季取暖支出。
“差旅费”63600.00元，主要用于：职工出差发生的交通费、住宿费等费用支出。
“维修（护）”759880.00元，主要用于：单位固定资产的修理和维护费用支出。
“培训费”68100.00元，主要用于：单位教师培训的费用。
“公务接待费”950.00元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。
“劳务费”240000.00元，主要用于：幼儿保育员费用。
“工会经费”787776.00元，主要用于：单位职工工会经费支出。
“公务用车运行维护费”204526.00元，主要用于：单位在编车辆的油费、维修费等费用支出。
“其他交通费用”396730.00元，主要用于：公务员公务交通补贴。
“其他商品和服务支出”206000.00元，主要用于：疫情支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”5283133.35元，其中：
“离休费”118445.80元，主要用于：单位离休职工的离休费用支出。
“退休费”1419643.30元，主要用于：单位退休职工的退休费用支出。
“抚恤金”634014.00元，主要用于：单位职工的死亡抚恤及丧葬费及民政部门伤残抚恤。
“生活补助”1797767.00元，主要用于：单位职工和遗属生活补助及在乡复员、退伍军人生活补助等费用支出。
“救济费”1313263.25元，主要用于：农村最低生活保障金支出、农村特困人员救助供养支出及精简退职人员补助。
（一）总体情况
天津市武清区城关镇人民政府2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入60000元，支出60000元，支出与2019年决算相比减少4291800元，主要原因是农村基础设施建设支出减少。
（二）具体情况
1、“229（其他支出）”60000元，与2019年决算相比增加60000元，其中：
“60（彩票公益金安排的支出）”60000元，包括：“04（用于教育事业的彩票公益金支出）”60000元，主要用于：市乡村少年宫经费。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算205476元，与2020年预算相比减少729474元，主要原因是没有购置垃圾车。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是无因公出国境人员。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算204526元，其中公务用车运行维护费204526元，与预算相比增加24526元，主要原因是车辆老化维修费用增加；公务用车购置费0元，与预算相比减少750000元，主要原因是没有购置垃圾车。2020年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。
（三） 2020年公务接待费决算950元，与预算相比减少3050元，主要原因是压缩支出。2020年本单位国内公务接待4批次，39人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区城关镇人民政府2020年度机关运行经费决算数1,544,091元，比2019年增加38449元，增长2.6%。主要原因是：办公费支出增加（具体增减原因由单位根据实际情况进行说明）。
天津市武清区城关镇人民政府2020年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
天津市武清区城关镇人民政府2020年度无政府采购支出。
截至2020年12月31日，天津市武清区城关镇人民政府共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市武清区城关镇人民政府2020年度开展项目支出绩效自评的项目0个，涉及金额0元。其中，随同区级决算向区人大报送了“ 0 ” 等 0 个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后，其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
天津市武清区城关镇人民政府2020年度无需公开绩效自评结果的项目。
天津市武清区城关镇人民政府2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元。
天津市武清区城关镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年度，天津市武清区城关镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。
1、教育支出50900847.40元，其中基本支出50214047.40元，主要用于人员和办公经费支出；项目支出686800.00元，主要用于公用经费支出。人员经费按时发放，项目支出已全部拨款。
2、医疗卫生支出3812603.45元，主要用于人员支出和医疗保险缴费支出。人员经费按时发放。
3、社会保障和就业支出10419156.18元，其中基本支出10419156.18元，主要用于人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出及民政部门社会福利、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、最低生活保障和特困人员救助供养等支出。
4、住房保障支出16214466.00元，其中住房公积金支出16214466.00元，主要用于职工的住房公积金支出。
5、涉农补贴10897883.20元，用于村级组织运转经费即离任村干部和村级干部工资、绩效报酬及办公费的支出，工资、绩效及办公经费已全部发放。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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