天津市武清区人力资源和社会保障局

2018年度部门决算编制说明

第一部分天津市武清区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

研究拟订区人力资源和社会保障事业发展总体规划和年度计划；全面贯彻落实人力资源和社会保障法律法规；执行人事人才方针；管理区公务员、机关事业人员；承办区人大审议的人事任免；宣传人才流动政策，负责区内外人才流动和向社会公开招聘工作人员；管理专业技术人员；贯彻落实机关、事业单位工作人员退休、退职政策，机关事业在职人员工资福利工作；贯彻执行国家军队转业干部安置工作；负责区内干部统计和干部人事档案管理工作；拟订和贯彻本区劳动力流动和外省市劳动力进区就业政策；对区企业工资分配进行宏观管理；综合管理和实施职业技能开发，组织劳动力就业前培训、在岗职工培训、失业人员转岗培训及管理职业技能训练中心和职业技能鉴定机构；综合管理本区城乡居民基本养老保障和基本医疗保险，实施职工养老、医疗、生育、工伤、失业等保险政策；负责工伤认定、劳动能力鉴定的工作；负责全区集体合同审批、劳动合同备案等工作。

二、部门机构设置情况

天津市武清区人力资源和社会保障局内设14个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市武清区人力资源和社会保障局2018年部门决算编报范围仅有天津市武清区人力资源和社会保障局本级1个预算单位。

第二部分天津市武清区人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市武清区人力资源和社会保障局2018年度部门决算收入总计1467094852.44元，与2017年决算相比增加1286635783.44元，其中：财政拨款收入1410382250.37元，占96.13%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入9475333.29元，占0.65%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市武清区人力资源和社会保障局2018年度部门决算支出总计1467094852.44元，与2017年决算相比增加1286635783.44元，其中：基本支出27885623.38元，占1.9%；项目支出1367212507.85元，占93.19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市武清区人力资源和社会保障局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1390518330.03元，与2017年决算相比增加1271007067.51元，具体情况如下：

1、“20110人力资源事务”3872200元，其中：

“2011006军队转业干部安置”3872200元，主要用于军队转业干部体检经费和企业军转干部生活补助；

2、“20608科技交流与合作支出”150000元，其中：

“2060899其他科技交流和合作支出”150000元，主要用于人才发展基金；

3、“20801人力资源和社会保障管理事务”166913041.73元，其中：

“2080101行政运行”15617946.23元，用于行政人员经费和数字化档案室改造支出等；

“2080104综合业务管理”8377284.22元，用于军转干部两节慰问；公务员、教师编外人员、招录；公务员考核奖励和考核管理系统经费等；

“2080109社会保险经办机构”168061.90元，用于全民参保计划奖补资金支出；

“2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构”1128000元，用于乡镇劳动保障工作站经费；

“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”141621749.38元，用于事业人员经费和军队退役人员社会保险、退役人员工资、地税局公益岗工资补助及就业奖励等支出。

4、“20805行政事业单位离退休”140947296.20元，其中：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1803840.20元，用于机关事业单位人员养老保险；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”1053456元，用于机关事业单位人员职业年金；

“2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助”138090000元，用于全区机关事业单位养老保险；

5、“20807就业补助”22367721.15元，其中：

“2080705公益性岗位补贴”20713273.08元，用于公益岗工资补贴；

“2080713求职创业补贴”1654448.07万元，用于大学生求职创业补贴。

6、“20809退役安置”542419.60元，其中：

“2080901退役士兵安置”542419.60元，用于退役人员生活补助；

7、“20826财政对基本养老保险基金的补助”430296348元，其中：

“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”430296348元，用于对城乡居民基本养老保险的补助；

8、“20899其他社会保障和就业支出”1759014.28元，其中：

“2089901其他社会保障和就业支出”1759014.28元，用于军转干部困难补助。

9、“21011行政事业单位医疗”49979630.07元，其中：

“2101101行政单位医疗”484908.16元，用于行政人员医疗保险；

“2101102事业单位医疗”488890.20元，用于事业单位医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”48974933.92元，用于公务员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”30897.79元，用于行政事业单位其他社会保险；

10、“21012财政对基本医疗保险基金的补助”554230000元，其中：

“2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”554230000元，用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；

11、“21308普惠金融发展支出”12376000元，其中：

“2130804创业担保贷款贴息”12376000元，用于创业担保贷款贴息；

12、“22999其他支出”7084659元，其中：

“2299901其他支出”7084659元，用于梅厂、上马台撤村建居养老金及困难帮扶支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市武清区人力资源和社会保障局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计26587868.37元，与2017年决算相比增加3314059.51元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”22770758.08元，其中：

“基本工资”3957291.50元，主要用于：在职人员岗位和级别工资；

“津贴补贴”4639474元，主要用于：在职人员工作性补贴和生活性补贴；

“奖金”1580331.78元，主要用于：在职公务员13月工资和绩效奖励；

“绩效工资”2749796.50元，主要用于：在职事业人员绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”1803840.20元，用于在职人员养老保险；

“职业年金缴费”1053456元，用于在职人员职业年金；

“职工基本医疗保险缴费”973798.36元，用于在职人员养老保险；

“其他社会保障缴费”85151.74元，用于行政事业人员其他社会保险；

“住房公积金”5017138元，用于在职人员住房公积金；

“其他工资福利支出”910480元，主要用于：在职人员值班费和加班费。

2、“商品和服务支出”2031799.09元，其中：

“办公费”139460.34元,用于单位购买日常办公用品、报刊费支出；

“印刷费”77392元，用于单位印刷费支出；

“手续费”4965.19元，用于各类手续费支出；

“水费”17497.90元，用于水费、污水处理费支出；

“电费”167426.83元，用于电费支出；

“邮电费”85545.98元，用于单位电话费和邮寄业务支出；

“取暖费”131652元，用于单位冬季集中供暖费用支出；

“差旅费”126775.20元，用于单位工作人员国内出差交通、住宿、伙食补助费用等支出；

“维修（护）费”19417元，用于日常固定资产维修维护支出；

“租赁费”169062.94元，用于专用通讯网络费用支出；

“培训费”36770元，用于除因公出国外的培训期间师资费、住宿费、伙食费、场地费、资料费等支出；

“工会经费”228229.61元，用于单位按规定安排的工会经费支出；

“福利费”276299.10元，用于单位职工福利支出；

“公务用车运行维护费”10575元，用于公务用车燃料费、维修费等支出；

“其他交通费”408630元，用于除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；

“其他商品和服务支出”132100元，用于以上科目未包括的日常支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”1500899.20元，其中：

“离休费”106341.40元，用于行政离休人员工资；

“退休费”262148.80元，用于行政事业退休人员工资；

“抚恤金”164476元，用于死亡在职人员需赡养人生活补助及在职人员死亡抚恤金；

“生活补助”163200元，用于特困企业军转干部慰问金

“奖励金”804253元，用于在职人员奖励金；

“其他对个人和家庭的补助支出”480元，用于在职职工独子费。

4.            “其他资本性支出”284412元，其中：

“办公设备购置”221712元，用于办公设备购置支出；

“其他资本性支出”62700元，用于其他记入固定资产方面的支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区人力资源和社会保障局2018年度机关运行经费决算数2316211.09元，比2017年增加1098801.96元，增长90.26%。主要原因是：人力资源服务中心建设经费支出及业务量增加。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市武清区人力资源和社会保障局2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元，与2017年决算相比增加0元，具体情况如下：

天津市武清区人力资源和社会保障局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市武清区人力资源和社会保障局2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市武清区人力资源和社会保障局2018年度实行绩效目标管理的项目22个，涉及金额431058300元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市武清区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括检察院回拨执法车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度，天津市武清区人力资源和社会保障局6项民生项目支出30357083.43元，其中项目支出30357083.43元，用于军转干部困难补助金和体检费5545014.28元，用于公益性岗位工资补贴20713273.08元，用于大学生求职创业补贴1654448.07元，用于29个乡镇劳动保障工作站经费1128000元，用于大良、大黄堡老年人生活补助1316348元，全部按相关文件标准发放完毕。

第三部分专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市武清区人力资源和社会保障局

2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算13059.69元，与2017年决算相比减少159354.47元，主要原因是节约业务开支。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算0元，与2017年决算相比减少155368元，主要原因是无因公出国境人员。2018年本部门组织的出国团组0个，出国0人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算13059.69元，其中公务用车运行维护费13059.69元，与2017年相比减少3986.47元，主要原因是节约业务开支；公务用车购置费0元，与2017年决算相比增加0元，主要原因是无购置公务用车。2018年本部门公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

三、2018年公务接待费决算0元，与2017年决算相比增加0元，主要原因是未开展业务。2018年本部门国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。