目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

主要承担城市市政道路桥梁设施和供热燃气领域相关行政执法；指导推动镇街做好辖区市容市貌、环境卫生和园林绿化的行政执法工作。

二、机构设置情况

武清城管执法支队内设三个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入武清城管执法支队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.武清城管执法支队本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，武清城管执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入954万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出106.14万元、卫生健康支出53.9万元、城乡社区支出794万元。武清城管执法支队2024年收支总预算954万元。

二、关于收入总体情况表的说明

武清城管执法支队2024年部门预算收入954万元，与2023年预算相比减少154.88万元，主要原因是人员减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算954万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

武清城管执法支队2024年支出预算954万元，与2023年预算相比减少154.88万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出940.22万元，占98.5%；项目支出13.78万元，占1.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

武清城管执法支队2024年财政拨款收入预算954万元，与2023年预算相比减少154.88万元，主要原因是 人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入954万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算954万元，与2023年预算相比减少154.88万元，主要原因是人员减少。支出包括：社会保障和就业支出106.1万元、卫生健康支出53.9万元、城乡社区支出794万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

武清城管执法支队2024年一般公共预算支出954万元，与2023年预算相比减少154.88万元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”106.1万元，与2023年预算相比减少8.47万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”106.11万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”70.74万元，主要用于养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出”35.37万元，主要用于职业年金的缴纳。

2、“卫生健康支出”53.9万元，与2023年预算相比减少6.73万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”53.9万元，包括：“行政单位医疗”44.21万元，主要用于医疗保险缴纳；“公务员医疗补助”8.84万元，主要用于公务员医疗补助费用缴纳；“其他行政事业单位医疗支出”0.88万元，主要用于工伤保险的缴纳。

3、“城乡社区支出”794万元，与2023年预算相比减少99.86万元，主要原因是办公经费减少，其中：

“城乡社区管理事物”794万元，包括“行政运行”794万元，主要用于在职人员工资福利支出、退休人员家庭补助支出及办公费等一般支出、城管执法支队项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

武清城管执法支队一般公共预算基本支出940.22万元，与2023年预算相比减少124.38万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费863.76万元，主要包括：在职人员工资、保险、公积金，退休人员工资等；

公用经费76.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1.056万元，与2023年预算相比减少0.344万元，主要原因是压减三公经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算1.056万元，与2023年预算相比减少0.344万元，主要原因是压减三公经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年武清城管执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年武清城管执法支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年武清城管执法支队机关运行经费预算76.45万元，包括办公费16.41万元、差旅费0.09万元、福利费13.73万元、工会经费10.99万元、其他交通费34.18万元、公务接待费1.056万元。

（二）政府采购情况。

武清城管执法支队2024年安排政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购复印纸1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额13.78万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2024年2月24日