目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

负责各类生活废弃物、渣土的清扫、收集运输和处置的日常管理工作，负责生活垃圾分类工作。

二、机构设置情况

垃圾分类处理中心内设6个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市武清区垃圾分类处理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8293.968185万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、。天津市武清区垃圾分类处理中心2024年收支总预算8293.968185万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市武清区垃圾分类处理中心2024年部门预算收入8293.968185万元，与2023年预算相比减少2176.50万元，主要原因是项目资金减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算8293.968185万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市武清区垃圾分类处理中心2024年支出预算8293.968185万元，与2023年预算相比减少2176.50万元，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出461.913278万元，占5.6%；项目支出7832.054907万元，占94.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市武清区垃圾分类处理中心2024年财政拨款收入预算8293.968185万元，与2023年预算相比减少2176.50万元，主要原因是项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入8293.968185万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算8293.968185万元，与2023年预算相比减少2176.50万元，主要原因是项目资金减少。支出包括：社会保障和就业支出44.491392万元、卫生健康支出26.639746万元、城乡社区支出8222.837047万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市武清区垃圾分类处理中心2024年一般公共预算支出8293.968185万元，与2023年预算相比减少2176.50万元，主要原因是项目资金减少。

（二）具体情况。

“城管执法”390.782140万元，与2023年预算相比减少3003.77万元，主要原因是环卫工人工资、保险、公积金的收支转移到“城乡社区环境卫生支出”。

“社会保障和就业支出”44.491392万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.660928万元，要用于职工养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”14.830464万元，主要用于职工职业年金缴费 ；

“城乡社区环境卫生”7832.054907万元，主要用于项目支出，包括：环卫工人工资3163.378804万元、环卫作业经费3000万元、环卫工人节经费30万元、融雪剂150万元、涉疫垃圾清运人员补贴35万元、卫管站办公及车队租赁费183.676103万元等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市武清区垃圾分类处理中心一般公共预算基本支出461.913278万元，与2023年预算相比减少3006.44万元，主要原因是环卫工人工资、保险、公积金的收支转移到项目支出。其中：

人员经费433.423778万元，主要包括：职工工资、保险、公积金等。

公用经费28.489500万元，主要包括：办公费、电费、水费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：本部门一般公共预算未安排“三公”经费”

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市武清区垃圾分类处理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市武清区垃圾分类处理中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2248.216103万元，其中：政府采购货物支出1290.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出957.676103万元。主要项目是：垃圾分类处理中心办公及车队租赁费项目183.676103万元，国三车辆更新购置费项目840万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆68辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车68辆，其他用车主要包括环卫作业用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额7832.054907万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

 2024年2月22日