目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及市有关城市管理工作的法律、法规、规章和政策，研究拟订相关的行政规范性文件、政策，并组织实施。

（二）组织编制有关市容市貌、环境卫生以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。拟订市容市貌、环境卫生、建成区绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划，编制我区市容市貌、环境卫生、建成区绿化、市政公用基础设施事业发展规划。

（三）配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、建成区绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。

（四）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并组织实施。

（五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作，做好街道综合整修具体工作。负责我区功能照明的运行、维护、监督管理和景观照明的建设、运行、维护、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。

（六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。

（七）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的日常管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。

（八）指导公园、风景游览区园林绿化工作。

（九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。

（十）负责燃气、供热设施运行监督管理，城市道路管线井监督管理，临时占用城市道路监督管理，城市道路桥梁运行监督管理，城市停车监督管理。

（十一）研究编制全区城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全区城市管理综合行政执法机构开展执法活动。配合做好重大和跨区域违法违规案件的查处及执法工作。负责城市管理综合行政执法监督工作，规范执法文书。负责城市管理综合执法队伍的考核、监督、检查等工作。负责全区城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。指导城市管理综合行政执法信访工作。

（十二）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督。

（十三）负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生等重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。

（十四）负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。

（十五）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。

（十六）管理区城市管理综合执法局。

（十七）组织推动本领域招商引资工作。

（十八）负责本系统人才队伍建设。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市武清区城市管理委员会（本级）内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市武清区城市管理委员会（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市武清区城市管理委员会（本级）。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市武清区城市管理委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入68836.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余6972.11万元；支出包括：社会保障和就业支出90.69万元、卫生健康支出46.1万元、城乡社区支出75671.65万元。天津市武清区城市管理委员会（本级）2024年收支总预算75808.44万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市武清区城市管理委员会（本级）2024年部门预算收入75808.44万元，与2023年预算相比增加20945.67万元，主要原因是供热补贴和煤改气补贴纳入三保范围和包含市级结转结余资金。其中：上年结转结余6972.11万元，占9.2 %；一般公共预算68836.32万元，占90.8%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市武清区城市管理委员会（本级）2024年支出预算75808.44万元，与2023年预算相比增加20945.67万元，主要原因是供热补贴和煤改气补贴纳入三保范围和包含市级结转结余资金。其中：基本支出804.22万元，占1.06%；项目支出75004.22万元，占98.94%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市武清区城市管理委员会（本级）2024年财政拨款收入预算75808.44万元，与2023年预算相比增加20945.67万元，主要原因是供热补贴和煤改气补贴纳入三保范围和包含市级结转结余资金。收入包括：一般公共预算拨款收入68836.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余6972.11万元。2024年财政拨款支出预算75808.44万元，与2023年预算相比增加20945.67万元，主要原因是供热补贴和煤改气补贴纳入三保范围和包含市级结转结余资金。支出包括：社会保障和就业支出90.69万元、卫生健康支出46.1万元、城乡社区支出75671.65万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市武清区城市管理委员会（本级）2024年一般公共预算支出75314.9万元，与2023年预算相比增加20452.13万元，主要原因是供热补贴和煤改气补贴纳入三保范围。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出（类）”90.69万元，与2023年预算相比增加0.38万元，主要原因是正常浮动，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”90.69万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”60.46万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”30.23万元，主要用于在职人员职业年金的缴纳；

2、“卫生健康支出（类）”46.1万元，与2022年预算相比减少51.69万元，主要原因是正常浮动，其中：

“行政事业单位医疗（款）”46.1万元，包括：“行政单位医疗（项）”37.79万元，主要用于在职人员基本医疗保险和生育保险的缴纳；“公务员医疗补助（项）”7.56万元，主要用于在职人员公务员医疗补助的缴纳；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.76万元，主要用于在职人员工伤保险的缴纳；

3、“城乡社区支出（类）”75178.11万元，与2022年预算相比增加20453.43万元，主要原因是供热补贴和煤改气补贴纳入三保范围，其中：

“城乡社区管理事务（款）”897.9万元，包括：“行政运行（项）”897.9万元，主要用于在职人员工资福利支出、退休人员家庭补助支出及办公费、机关物业费等支出；

“城乡社区公共设施（款）”56707.41万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”56707.41万元，主要用于道桥、燃气、供热等方面的支出；

“城乡社区环境卫生（款）”17572.8万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”17572.8万元，主要用于绿地保洁费、绿地养护费、城区环境卫生整治、生活垃圾处理等费用的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市武清区城市管理委员会（本级）一般公共预算基本支出804.22万元，与2023年预算相比减少109.72万元，主要原因是编外人员工资等未纳入基本经费。其中：

人员经费736.52万元，主要包括：在职人员工资、保险、公积金，退休人员工资等；

公用经费67.71万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费，在职人员交通补贴等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1.16万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是与上年预算一致。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算1.16万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是与上年预算一致。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市武清区城市管理委员会（本级）政府性基金预算支出493.54万元，与2023年预算相比增加493.54万元，主要原因是本年度有以前年度市级资金结转。

1. 具体情况。

1、“城乡社区支出（类）”493.54万元，与2023年预算相比增加493.54万元，主要原因是本年度有以前年度市级资金结转，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”260.41万元，包括：“城市建设支出（项）”50.77万元，主要用于发放城市管理“以奖代补资金”；“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”万元，主要用于发放城市管理“以奖代补资金”；

“城市基础设施配套费安排的支出（款）”233.13万元，包括：“城市环境卫生（项）”233.13万元，主要用于发放城市管理“以奖代补资金”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市武清区城市管理委员会（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市武清区城市管理委员会（本级）1家行政单位的机关运行经费预算67.71万元，包括办公费14.32万元，差旅费0.18万元，公务接待费1.16万元，工会经费9.26万元，福利费11.57万元，其他交通费用31.22万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算5445.4万元，其中：政府采购货物支出3002万元、政府采购工程支出255万元、政府采购服务支出2188.4万元。主要项目是：路灯节能改造3000万元，路灯运维项目1320万，道路桥梁专业定期检测486万，物业管理服务项目164万，燃气安全检测128.4万。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车29辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备2套。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目47个，涉及预算金额75004.22万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2024年2月22日