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天津市武清区2018年上马台镇预算政府性基金预算情况说明
来源:上马台镇     时间:2018-02-06

 

 

上马台镇第四届人民代表大会

第三次会议材料之十三

 

 

 

上马台镇第四届人民代表大会第三次会议

关于上马台镇2017年财政预算执行情况

2018年财政预算的决议

 

上马台镇第四届人民代表大会第三次会议,经过审议,并根据大会财政收支审查委员会的审查,决定批准党委副书记杨春付同志代表镇政府所作的上马台镇《2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告》。批准上马台镇2018年财政预算。

 

 

2018120

 

关于上马台镇2017年财政

预算执行情况和2018年财政预算

(草案)的报告

 

各位代表:

我受上马台镇人民政府的委托,向大会做2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年在镇党委、政府的正确领导下,认真贯彻十九大精神,坚持把服务发展、服务民生作为工作的主线,继优化支出结构,坚持“先收后支,量入为出”的原则,努力抓好企业应收尽收,保证各项基础设施建设,突出改善民生,基本完成了财政预算任务。

(一)2017年镇级财政总收入

按照现行财政体制计算,完成一般性预算收入1.28亿元。

(二)2017年财政总支出1.14亿元

主要支出情况是:(1)教育支出4610.41万元;(2)医疗、卫生事业支出443.81万元;(3)政府机关及财政经费支出2464.95万元;(4)文化、广播、计划生育支出43.06万元;(5)农林方面生产建设、农业修建水闸、桥、涵等农田水利基础设施建设支出235.38万元;(6)计生和社会事业抚恤和社会福利救济支出134.64万元;(7)新农合医疗补贴274万元;(8)慰问贫困户和农村最低生活保障款69.3万元;(9)镇区、村街环境提升整治及村级保洁机制投入976万元;(10)园区建设、道路、绿化等基础设施投入705.94万元;(11)社区物业建设费等项支出1400万元。

2017年财税部门充分发挥财政资金导向作用,加大扶持重点企业、重点项目,积极争取上级项目资金,做了以下两个方面工作:

1、加强财政实力,不断提高财政收入质量,确保财政收入稳步增长。面对竞争激烈的发展态势,财税部门充分发挥自身职能作用,保证企业税收与生产经营和经济效益同步增长;在招商引资方面,大力培植新的经济增长点,为财税任务的完成提供了有效保障。

2、加强预算管理,不断优化财政支出结构。认真贯彻中纪委有关规定,严格财务支出审批程序,做到民主、公开、透明;严格非生产性支出,厉行节约,确保收支平衡。

2017年在财政资金运行过程中也存在着不少问题和不足:一是财政资金管理水平有待进一步提高;二是财源不足,2017年企业增效不明显,大企业财源支撑作用相对减弱;三是新增财力相对于政策性增支压力不小,需要加大招商引资和税收征管力度,以上三个问题我们要在2018年工作中加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年我镇加快建设新市镇的关键之年,全镇上下将全面贯彻落实十九大精神,围绕建设大项目与示范镇相融合的产业新城的总体思路,保民生、保发展、保建设,为全镇经济继续保持较快的发展提供有力支撑。

根据上述指导思想以及全镇经济、社会发展的主要预期目标,2018年一般性预算收入力争达到1.4亿元以上。

支出方面:全年预算支出1.38亿元。压缩非生产性开支10% 以上,力保教育等各项钢性支出。

其中:1、教育、文化方面支出3780.6万元;2、政府机关及财政经费支出2224.61万元;3、医疗卫生等方面支出325.78万元;4、社会保障及就业支出756.15万元;5、民政优抚、五保、敬老院、保险等镇级统筹支出337.3万元;6、全镇重点基础设施、农田水利、路网、污水厂及其他惠民工程等建设性支出3868.24万元;7、园区及社区建设支出2300万元;8、农林方面生产建设145.91万元。

三、2018年主要工作

1千方百计扩大财源,抢抓京津冀协同发展机遇,加大招商引资力度,集中力量抓好项目招商建设,积极引进新型产业、特色产业,拉动发展源源不断的项目支撑。

2与税务部门共同努力,大力加强税源培植,不断强化征管措施,做到应收尽收,奠定了财政增收的基础。同时加强对重点企业的指导和扶持,努力使他们做大做强,增强实体企业支撑后劲。

3加强财政支出管理,用足用好用活财政资金

按照构建公共财政体系的基本要求,确保重点建设项目支出。严格控制“三公经费”和一般行政运行支出,形成务实、高效的财政面貌。

各位代表,2018年,我镇财政工作面临的困难多,任务重。财税工作任务艰巨,但我们深信在镇党委、政府的领导下,在社会各界的大力支持下,进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实,就一定能完成全年的目标任务。为全镇经济和社会事业全面发展提供坚强保障! 

 

 

 

天津市武清区2018年上马台镇预算政府性基金预算情况说明

 

2018年我镇预算无政府性基金预算,没有公开《2018年政府性基金财政拨款支出预算表》,特此说明。

 

 

 

 

 上马台镇2018年预算编制说明

 

一、镇街机构人员基本情况

(一)主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市区人民政府的决定指示,制定镇全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展,加快转变发展方式,培育主导产业,推动产业结构调整,增加居民收入。

3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、负责公共设施管理,负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护。

4、开展计划生育、群众文化、教育、体育、卫生工作负责辖区内民政救助和社会保障工作。

5、加强社会管理,维护经济社会秩序。

6、组织本级财政收入和地方税的征收,管好资金,增加财政实力。

(二)镇街单位构成

2018年,纳入天津市武清区上马台镇部门预算编报范围的有:天津市武清区上马台镇所属二级预算单位共1个,具体包括:天津市武清区上马台行政单位1个单位在内的汇总预算。

(三)机构人员情况

根据上述职责,天津市武清区上马台镇内设8个职能科室,下辖 1个预算单位。实有人员328人,其中:在职人员236人,离休人员0人,退休人员92人。

 

二、镇街预算草案编制情况

镇街收入预算141780038.34元,与2017年预算相比增加3460000元,其中财政拨款收入141780038.34元,事业收入0元,上级补助收入 0 元,附属单位上缴收入0元,经营收入0元,其他收入 0元。

镇街支出预算1417800.8.34元,与2017年预算相比增加3460000元,其中:基本支出57443338.34元,主要用于政府机关人员及教育卫生支出 ;项目支出84336700元,主要用于机关正常办公开支4662000元、自收自支及退役军人工资,卫生院镇补经费等10895200元、社区建设支出17000000元,村民养老保险2740000元,污水处理厂回购28000000元,巡查巡防6000000元等支出。

本镇街2018年安排机关运行经费预算4662000元,包括办公费140000元、印刷费10000元、电费3170000元,邮电费110000元、取暖费1022000元,水费10000元,会议费10000元,培训费20000元,维修费30000元,公务用车运行维护费140000元。政府采购预算 0 万元,具体项目是 0万元。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政镇街取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管镇街和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)机关运行经费:指各镇街的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

上马台镇2018年一般公共预算“三公”经费

安排情况说明

 

2018年一般公共预算三公经费安排140000元,与2017年预算相比增加(减少)万元,主要原因是。具体情况:

一、2018年因公出国(境)费预算万元,与2017年预算相比增加(减少)万元,主要原因是。

二、2018年公务用车购置及运行费预算140000元,其中公务用车运行费140000元,与2017年预算相比增加(减少)万元,主要原因是;公务用车购置费万元,与2017年预算相比增加(减少)万元,主要原因是。

三、2018年公务接待费预算万元,与2017年预算相比增加(减少)万元,主要原因是。

 

             

2018年上马台镇预算公开.xls